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1 范围
本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。
本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。
2 目的
为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。
3 术语和定义
日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。
常规检查：依据《工艺纪律检查管理程序》，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。
专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。
4 职责
工艺技术部
编制工艺纪律检查计划；
编制《工艺纪律检查通知书》（）；
负责工艺纪律检查的组织和实施工作；
在检查过程中根据实际检查情况填写《工艺纪律检查记录》（）；
负责将检查结果汇总，编制《工艺纪律检查QTM表》（）；
下发《工艺纪律检查整改通知书》（）；
督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价；
根据各分厂提出的复查申请组织复查；
编制《工艺纪律检查月报》（）；
编制《工艺纪律检查通报》（），并发布。
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质量部
参加由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作；
参加复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；
参加对存在问题的整改情况及效果进行验证评价。
各分厂
组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的《工艺纪律自查/整改记录》（），并进行备案；
负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部；
负责建立工艺纪律自查管理制度；
负责各分厂内的工艺纪律自查计划的编制、执行；
负责厂内工艺纪律执行问题的考核；
参加并配合由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；
负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。
5 工作要求及程序
工作程序
工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。
。
日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量控制点（围堵点）至少覆盖1次， 各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。日常自查具体程序如下：
（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；
（2）各分厂编制月度自查计划；
（3）各分厂按计划组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；
（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；
（5）各分厂对整改效果进行验证；
（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。
。
常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂所有车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查具体程序如下：
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（1）编制工艺纪律检查月度计划；
（2）工艺技术部下发《工艺纪律检查通知书》；
（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；
（4）工艺技术部将查出的问题纳入到《工艺纪律检查QTM表》中，将严重问题项下发《工艺纪律检查整改通知书》；
（5）各分厂按时反馈《工艺纪律检查QTM表》和《工艺纪律检查整改通知书》；
（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；
（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；
（8）工艺技术部整理各分厂上报的《工艺纪律检查QTM表》，编制并发布《工艺纪律检查月报》和考核通报。