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XXXXXXXX有限公司
环境管理体系文件
环境管理程序文件
依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制
编 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
发 放 号：
2016年12月20日发布 2017年1月1日实施
XXXXXXXX有限公司 发布
文件更改记录页
序号
修改页码
版本
修改人/日期
批准人/日期
1
全文修改
B
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目 录
风险和机会识别与评价管理程序 3
环境方针、目标和方案 10
环境因素识别和评价管理程序 13
合规义务管理程序 17
人力资源管理程序 19
环境信息交流管理程序 22
文件控制管理程序 25
废水、废气污染控制程序 28
噪声污染控制程序 30
固体废弃物控制程序 31
节约资源能源管理程序 35
化学品和油品管理程序 37
消防安全管理程序 39
设备设施检修污染控制程序 42
相关方管理程序 43
新、改、扩建设项目环保控制程序 45
应急准备和响应管理程序 47
环境监视、测量和分析管理程序 51
合规性评价管理程序 53
不符合和纠正措施管理程序 55
记录管理程序 57
内部审核管理程序 58
管理评审控制程序 61
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XXXXXXXX有限公司
编号
MYDX/EP-01-2017
程序文件
风险和机会识别与评价管理程序
版本号
B/0
页码
1/7
1、目的
为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a) 产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇；
b) 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇；
c) 制造与检验过程的风险和机遇；
d) 厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇；
e) 不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇；
f) 持续改进过程的风险和机遇。
3 术语和定义
：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
：风险规避是风险应对