文档介绍：文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
财务总监绩效考核与薪酬
财务总监绩效考核与薪酬设计
绩效考核目：
为客观公正地评价财务总监的工作业绩，落实公司的目标责任，确保完成公司的各项财务目标，提高公司的经济效益，特制定本制度。
绩效考核期限：
年 月 日至 年 月 日止
财务总监职责：
参与制订公司的经营发展规划并提出建议。
制定并修改公司的各项财务管理制度和计划，建立财务管理体系。
监督和指导财务制度和财务计划的执行，规范企业财务内控管理。
对公司的融资、投资、预算、决算、资金、税务进行全面统筹管理。
组织公司财务风险控制工作。
建立和打造高素养的财务团队，稳步推进财务部维才计划。
四、考核指标和标准：
指标编号
考核指标
权重
目标值
考核标准
数据来源
考核频次
1
财务管理系统流程建设
15%
针对集团和各经营板块的业务性质，设计能有效进行财务管控的路径，规避集团总部对各子公司财务失控的风险。同时，在实践的过程中对流程进行不断的深化、完善。管理系统建设的任务成果以书面形式的规范化文件呈现。
该指标主要从2个维度进行考核：
针对各业务板块设立相应的财务管理流程和管理制度并形成规范化文件。有相应的管理文件并且能覆盖财务管理工作的报销、核算、税务、预算等几个基本面。（满分50分）
各业务板块的总经理对财务管控的满意度。（满分50分）
综管部
季度
2
财务预算管理
15%
月度预算费用与实际费用误差率控制在5%以内
达成目标值，计100分。
误差率在5%-10%之间，计60分。
误差率超过10%或无预算计0分。
财务部
季度
3
税收筹划分析及筹划方案
15%
因税收优化公司税负占比较上一年度同期降低5%
完成目标值计100分，每少一个百分点扣5分。
与上年度持平，计60分。
比上一年度高出5%以内，计0分。超出5%，每多一个百分点扣200元。
财务部
季度和年度
4
经营绩效分析和财务分析
15%
每个季度的第一个月月初需组织经营专题会议，分析各板块上一季度的经营数据，并提供建设性的意见和下一季度经营努力方向。同时针对给板块的经营特点和存在的问题，提出规避经营风险的指导性建议。每会计年度结束的次月应提供全年的经营分析报告。
按要求完成任务计100分。
总经办
季度和年度
按时提供分析报告，但采信度一般的，计60分。
未提供分析报告的计0分。
5
财务报表及时准确
10%
每月10日之前完成上月的各项财务报表，数据准确无差错。
完成目标要求计100分。
未按时完成或数据出错，计0分。
财务部、总经办
季度
6
财务资金筹划
20%
资金使用成本低于银行利息。对资金用途进行合理的分配，保障主要业务资金和公司日常运营基本开支不断流。
完成目标要求计100分。
资金使用成本与银行利息持平，但资金不断流，计60分。
资金断流或资金使用成本高于银行利息，计0分。
财务部、总经办
季度
7
人员培训及人才培养。
10%
部门培训及团建共