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运营部督导人员出差报销程序及标准
为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本制度。。
一、差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、 车船费（含乘飞机费用）、 伙食补助费、
交通补助费等各种费用。 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销； 车船费、交通费
凭原始单据报销；伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1、住宿标准
按如家酒店、七天酒店标准进行报销。
（1）员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销， 特殊情况经部门领导批准方可报销。
2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
3）出差人员由客户接待，一律不予报销住宿费。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销。
2、伙食标准（单位：元/天）
伙食补助费 50元按出差的合并天数计算包干使用。
3、交通标准
1）、跨省出差以火车、动车为主，以实际票据报销。如遇特殊紧急情况需乘坐飞机，需报领导批准后，方可乘坐。
2）、省内出差以火车、汽车为主，以实际票据报销。
3）、市区内乘车以实际票据为准，时间充裕的情况下以公交车为主，如遇以下特
殊情况可选择打车：①出差目的地偏远，没有公共交通工具的；②携有巨款或重要文件须确
保安全的；③收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；④陪同重要客人外出的；⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
备注：出差人员应按最简便快捷的线路出行，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
4、交际应酬标准
因业务需要，需开支交际费用，必须先请示领导，经批准后方可执行，否则不给予报
销。
卑微如蝼蚁、坚强似大象
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二、出差管理制度
员工出差需填写《出差申请表》经部门领导审批签字方为有效；
员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销；
员工出差住宿应索取正规盖章发票；
出差人员回到公司后，需在3～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常休息时间，需调休的应事先请示部门领导；
差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销；
员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较远或任务紧急的，经部门领导批准后，方可改用其它交通工具，否则不给予报销。
三、费用审核
（或出差回来后）的 3～5个工作日内填制报销凭证，
履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理；
现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息；
发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票