文档介绍：单位:武汉市地税局税政二处主讲人:付春明武汉市地税局税政二处税务清结客服人员培训 2017-3-3 2 税务端操作及要求后续工作内容及要求汇算清缴部分政策说明客户端操作及要求武汉市地税局税政二处主要内容: 2017-3-3 3 客户端操作及要求武汉市地税局税政二处?如何下载《武汉市地方税务局税务清结电子申报系统》?方法一: ?内网: ftp:// 税政二处文件夹内?方法二: ?外网:湖北省地方税务局——市州子网站——武汉市——公示公告( - tax./whs/ ) 2017-3-3 4 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求 2017-3-3 5 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求?注意事项: ?下载时注意下载最新版本的软件?现最新版本号为[2012] ?原有以前年度版本已停止使用,请删除原有版本,继续使用以前年度版本将无法进行申报 2017-3-3 6 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求? 2012 版税务清结客户端修改内容: ?1、将房屋出租综合征收率分拆为按税种填列?2、增加全部报表打印功能?3、企业所得税征管机关增加:地税代征国税企业所得税,特指交通运输业?4、营业税娱乐业增加 5% 和 10% 两档?5、附表十第 14 、 16 行第五列公式放开(金融企业和中小担保企业可以列风险金) 2017-3-3 7 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求? 2012 版税务清结客户端修改内容: ?6、审核判断主表 23 小于 24 审核不能通过,提示“附表四或主表 24 行金额大于可弥补亏损金额”?7、增加审核条件,主表 24 行不能填写负数(弥补亏损额不能为负) ?8、增加审核条件,征收方式选择非法人分支机构预缴所得税,清结表中不能选择一般企业所得税,只能选择分支机构预缴所得税 2017-3-3 8 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求?9、核定征收表中应税所得率设定在大于 0小于等于 之间? 10 、增加审核条件:资产负债表中:资产合计=负债合计+所得者权益合计? 11 、地方教育附加增加 2% 税率? 12 、取消发票领、用、存报表? 13 、增加房地产开发行业收入、计税成本采集表? 14 、按总局报表更新核定征收表? 15 、附表三不征税收入栏链接取消 2017-3-3 9 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求?客户端操作要求及口径?一、基础信息?基本情况界面数据, 除经营地址外,其他栏目均为必填项。基本情况界面所填数据均会影响后面所填表格的类型。 2017-3-3 10 武汉市地税局税政二处客户端操作及要求