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**有限公司
办公事务管理办法
依据***文件精神，结合我公司实际，本着实用和可操作原则制定本办法。
一、印章管控制度
1、印章的刻制：公司印章的刻制经总经理批准后由办公室统一负责办理；新章启用时，旧章由办公室负责收回并登记销毁。
2、印章适用范围：公司章适用于以公司名义制发的各类文件、公函、报表及外联事务,由办公室负责保管；合同专用章适用于以公司名义行签订的各类合同,由办公室负责保管；财务专用章适用于办理公司财务事项,由财务部负责保管；法人章适用于以公司法人名义出具的各类文件和办理公司财务事项,由财务部负责保管；各部门的印章适用于与本部门业务相关的事务。由各部门经理负责保管。
3、印章的使用：印章必须由专人保管，不得转交他人代管；使用公司章、合同章、法人章时，须经公司领导批准后方可使用；建立印章使用登记制度，要详细登记用印的时间、内容、人数、经办人、批准人等,并做好档案资料的保管；用印要在办公室内进行，未经领导批准不得携带印章外出使用。不得在介绍信及空白合同上加盖印章。
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二、公务车辆管理
1、车辆加油。车辆加油实行一车一卡加油，如遇有特殊情况需要在外以现金加油，需提前经总经理批准。
2、市区内办理公务，要严格控制派车范围，减少非公务用车，提倡自行车。
3、公司派车由各部门填写派车单，主管办公室领导批准。公司不设专职司机，由公司各部门安排具有驾驶资格员工出车，严格遵守交通规则。
4、定点维修。汽车维修由公司通过多家对比，选择服务质量高、维修价格较低的专营店作为定点维修点；公司车辆由办公室根据行驶里程及时间定期安排维护保养。
三、差旅费用
1、 借支差旅费：无特殊情况，出差人员垫付差旅费，确需借支的，由申请人填写借款单支领。
2、 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门主管经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
3、日常往返**原则每年报销14次往返火车硬座票，卧铺、特殊情况乘坐高客、D车须事先经总经理审批准，否则财务按硬座报销。公司鼓励乘坐硬座火车，每票给予25元的差补，符合乘坐硬卧时间段的乘坐普通硬座的，按规定补差。
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4、往返**市内交通费：原则上报销往返市内公共交通费，确需报销出租车费用的需要报批。
5、出差住宿原则上入住快捷酒店，实报实销；早晚餐各补助20元，午餐补助30元。
四、招待费用
1、实行分级控制制度，各部门业务主管副总经理根据工作需要有业务招待的需事先申请，报总经理批准，但全年招待额度控制在总经理规定的范围内，具体额度由总经理根据需要批准。
2、招待费票据提交给财务部审核，总经理审批，具体程序按照《业务资金和费用开支审批程序》执行。
3、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
4、业务招待费报销遵循谁经手