文档介绍：仓储管理规定进料验收
管理规定
Company Document number : WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
进 料 验 收 管 理 办 法
第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。
第二条待收科
物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别 及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。
第三条收料
（-）内购收料
，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名 称、规格、数量和送货单及发票并清点数量无i吴后，将到货日期及实收数量填记于 “请购单”，办理收料。
.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处 理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下 该等材料时，收料人员应告知主管’并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部 门。
（-）外购收料
•材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜 （箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货曰期及实收数量填于1“采购单”。
.开柜（箱）后，如发觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同 时，通知办理进口人员及采购部门处理。
.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损
失将超过5000元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或
通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则 依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。
.对于由公证或代理商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核 实后，送会计部门及采购部门督促办理。
第四条材料待验
进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规 格、数量及入厂曰期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后， 收料人员应将每曰所收料品汇总填入“进货曰报表”以为入帐清单的依据。
第五条超交处理
交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材 料，其超交量在3% （含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏注明超交数量， 经请购部门主管（科长含）同意后，始得收料，并通知采购人员。
第六条短交处理
交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管（科长含）同意， 可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。
第七条急用品收料
紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽 询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。
第八条材料验收规范
为利于材料检验收料的作业， 使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后
公布实施，以为采购及验收的依据。
第九条材料检验结果的处理
(-)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理 人员再将合格品入库定位。
(-)不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材 料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购 单位，再送回物料管理凭此办理退货，如特采时则办理收料。
第十条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报 告表”呈主管签认后，凭以异常材料出厂。
第十一条实施与修正
本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
送货验收单
进料时
间
年 月曰
厂商名称
订购数
料号
交货数
订单号
码
品名规格
点收数
发票号
码
实收数
检验项
目
检验规范
检验状况
数量
判定
检验数
量
不良数
不良
率
处理情
况
允收
拒收
特采
全检
备 注
仓
库
管
入
库
员
质
管
主
管
检
验
员
点
收
员
进货曰期表 年月曰
编号
料号
品名规
格
厂商
数量
消单
备注