文档介绍：申请增加伙食费补助
市审计局机关财务管理规定（试行）为加强和规范局机关内部财务管理和财产管理，做到少花钱、多办事、办好事，根据现行财经制度，结合审计机关工作实际，制订本规定。一、财务审批权限、程序（一）每次（项）一万元以上的开支，需经局长会议研究决定，由局分管财务领导签批；每次（项）在三千元以上一万元以内的开支，需经局长同意，由局分管财务领导签批；每次（项）在三千元以下的开支，由局分管财务领导审批。局分管财务领导的开支报销由局长签批、副处以上领导的开支报销经局长同意，由局分管财务领导签批。（二）出差借款、公务借款必须经局分管财务领导审批后方能办理。（三）财务收支由办公室统一审核。局分管财务领导审批前，应先由各科室分管领导初步审核，再由办公室主任加盖审核章。未按审批权限报批的开支，不得报销。（四）按规定需经政府统一采购或招标的项目开支，按有关要求办理。二、费用开支管理办法（一）程序和手续 1、购置办公用品和低值易耗品。由各科（室）根据实际需要，提出购置计划，填写《办公用品和低值易耗品购置申报表》，送办公室审核，报局分管财务领导批准后，由办公室派员负责统一购买；购置的办公用品和低值易耗品须经办公室有关人员验收后统一保管，实行领用登记制度。报销单据由领用科（室）负责人签名证明。 2、购置固定资产。由办公室提出计划，并填写《固定资产购置申报表》，经局长批准后，由办公室购买。如涉及技术性能强的设备，业务科室协助购买；购置国家控购商品，或需报采购中心购买的，应向有关部门请示，经审批同意后，方可购置。
3、工作人员因公出差住宿费。工作人员因公出差市内各区（市、县）的，须经局分管领导批准，出差外市的，须经局长批准；外出参加会议、培训的按局领导签发意见派员参加。因公出差的住宿费（指住宿费本局自理的）必须凭正式发票在规定标准范围内开支。 4、福利补助。干部职工因遭遇特殊困难，由本人申请福利补助，送办公室审核，报局党组或局长办公会议讨论决定。 5、公务接待。（1）公务接待工作应坚持勤俭、节约的原则，做到热情、卫生、吃饱，一般不得上高档菜和高档酒。（2）外来客人由办公室报局长或分管财务副局长同意后，统一由办公室负责接待，有关业务科室配合，并严格控制陪餐人数和开支标准。干部职工因公出差或在市内工作原则上不得报销接待费用。 6、小车费用。按本局制订的《车辆管理规定》执行。（二）开支标准 1、因公出差费用。（1）工作人员因公出差交通费报销标准，按汕财行字[1996]10号文规定，乘坐公交车辆因公出差，原则上不准包乘“的士”。市外的市内交通费，每人次不得超过100元；出差市内各县（XX县区、红海湾开发区、华侨管理区）每人次不得超过15元。（2）工作人员出差住宿费开支标准：因公出差，一般应住内部招待所或中低档宾馆（不得住高级宾馆）。出差到一般地区：局领导每人每晚150元，其余人员每人每晚90元；出差到特区（深圳、珠海、汕头、厦门、海南）的，局领导每人每晚250元，其余人员每人每晚200元；因特殊情况（如广州交易会期间）单人出差的，住宿费可适当提高至每晚250元以内。因公出差