文档介绍：质量体系内审检查表(生产部)
2016年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
审核部门：生产部
审核日期：2014－12－3
审核员：
体系类型及标准要素
审核内容
检查记录
是否符合要求
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
职责和权限
、作用、职责、权限
、作用、职责、权限
◆本部门多少人？
◆是否规定了本部门职责？
◆本部门人员是否明确各自的分工？
生产部43人
职责权限管理规定中规定了职责。职责明确。
各自分工明确。
是
◆是否制定环境因素识别评价程序？
◆识别本部门环境因素几项？是什么？
◆是否对识别的环境因素进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大环境因素？有几项？是什么？
制定程序。
识别本部门环境因素9项
对环境因素进行评价打分。确定重大环境因素1项。火灾。
是
2016年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
、风险评和控制措施的确定
◆是否制定危险源识别评价程序？
◆识别本部门危险源几项？是什么？
◆是否对识别的危险源进行评价？采用什么方式进行评价
◆是否评价确定出重大危险源？有几项？是什么？
制定程序。
识别本部门危险源6项
对环境因素进行评价打分。确定重大危险源2项。火灾、爆炸。
是
、指标及管理方案
、指标及管理方案
◆本部门的目标、指标是什么？
◆是否本部门的目标、指标及管理方案？
◆目标、指标及方案是否得到实施？
涉及本部门环境目标、指标及管理方案：1项。
执行公司的目标、指标及管理方案。
涉及本部门安全目标、指标及管理方案2项：火灾、触电。
执行公司制定的管理方案。
是
2016年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
◆是否制定了运行控制程序？
◆针对识别的环境因素、重大环境因素如何控制？
◆相关方如何控制？
制定运行管理制度。
火灾执行目标、指标及管理方案。
电使用随手关灯，电器用完及时关闭用电器。
水的使用：尽量节约用，及时关闭水龙头。
纸张消耗：尽量电子版，双面打印。
主要是生活废水，进开发区管网。
废纸废料瓶：集中投放到指定分类垃圾箱，由行政部统一处理。
废色带硒鼓、墨盒、色带等、电池、灯管：由技术部统一更换，定点分类存放，由供应负责带走。
打印机噪声：室内办公打印。
是
2016年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
◆是否制定了运行控制程序？
◆针对识别的危险源、重大危险源如何控制？
◆相关方如何控制？
制定有运行控制程序。
火灾、触电：按目标、指标方案管理。
打印机噪声：减少使用。
交通事故：遵守交通规。
雨雪天路滑摔伤：提高安全意识，行政部负责在门口铺纸壳。
电脑辐射：减少使用。
是
◆是否制定应急准备与响应程序？
◆识别了哪些紧急情况？
◆是否针对识别的紧急情况制定应急预案？
◆是否制定了消防安全管理制度？
◆是否定期组织实施演练？
◆本年度针对哪些紧急情况进行了演练，时间是什么时候？是否对预案进行了评价？
有程序。
制定有应急预案。有消防安全管理制度。
识别火灾、爆炸为潜在的紧急情况。
2014年3月 21日实施防火演练，有照片，有报告。
报告对预案进行了评价。
是
2016年 QES内部审核检查表
编号：QES/QLD A 08009
监视和测量
◆是否制定监视、测量控制程序？
◆是否对环境因素及危险源的运行控制情况进行了监视、检查？
有无记录？
◆有无实施监测？有无测量设备？测量设备如果管理？
制定有程序。
现场检查记录。
监视测量设备包括安全阀、氧气乙炔表，有检定证书。
是
、法规及其它要求
、法规及其它要求
◆是否规定了法律、法规收集的渠道及方式？
◆收集法律、法规的方法？
◆公司识别多少个适用的法律、法规及其它要求？是否齐全？
◆是否是最新有效的？
制定有程序。
收集了法律、法规及其它要求。提供法规清单。
基本齐全。是最新有效的。
是