文档介绍：经典物业公司物资管理制度
经典物业公司物资管理制度
1．物资分类建帐，固定资产、公用工具建立台帐，个
人领用物品建立个人物品台帐，材料建立帐簿，做到一物一
卡（帐），根据进、出库单记录增减情况。
2．采购员根据审核批准的《拟购物资表》适时购物，
特殊需要由各部门根据审批权限由领导签字及时购物。
3．购回的物品填写入库单，交材料员清点、记帐，双
方在收据上签字。
4．材料管理员及时组织专业人员检验产品质量，对不
合格产品，按《不合格产品控制程序》执行。合格物品，由
材料员入帐，做到帐、卡、物相符。
5．入库物品应码放整齐，严防磕碰，划伤或变质。
6．日常物品申领：
6．1 部门物品领用、发放必须指定专人管理。
6．2 部门日常所需物品每月 25 日填写”部门月需求表”
由部门经理签字后，送交综合部材料员。
6．3 材料员根据库存情况填写”拟购物品清单”报综合
部经理审批，特殊物品需报总经理审批，经审批合格后交由
采购员于次月 5 日前采购完毕。
6．4 每月 5-10 日各部门凭上月申报批准的月需求表到
综合部材料员处领取物资，部门领取物资后，应认真做好管
理工作。
6．5 物品应在每月规定时间内申领，特殊需求，由部门
经理向总经理请示后报综合部，安排采购。
7．发放物品时，材料员应认真审核”物品申领单”，
填写”出库单”，对所领物品的时间、数量、品种及规格详
细登记，双方签字后方能领走物品。