文档介绍：目 录
1、 HTWI-01-60 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9
2、
HTWI-01-18 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13
3、
HTWI-01-59 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 18
4、
HTXZQP-10-004(02) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 22
5、
HTXZQP-10-005(02)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 23
6、
HTXZQP-10-006(01)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 29
7、
HTWI-01-15 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 30
8、
HTXZQP-10-008(01)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 33
9、
HTXZ-13-001(01) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 36
10、
制度 HTWI-01-07 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
11、
HTXZQP-10-009 （01）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
12、 HTXZQP-12-002(02)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
13、 HTXZQP-12-003(01)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
14、 HTXZQP-12-004(02)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
15、 HTXZ-13-001(02⋯) ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
16、 HTXZQP-12-001(02)⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
17、 HTWI-01-06⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
18、 HTWI-01-03⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
19、 HTWI-01-04⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
20、 HTWI-01-05（）⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
21、 HTXZQP-12-007⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
22、 HTXZQP-10-011⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
23、 HTWI-05-02⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
24、 HTWI-01-14⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
25、 HTWI-02-19 （）
26、 HTWI-01-47 （）
27、 HTWI-02-20 （）
办公用品管理制度
一、目的：为加强办公用品的采购、发放、领用和保管管理，控制办公费用的支出，
节约办公费用。
二、适用范围：公司各部门。
三、制度内容：
总则
本制度所指的办公用品是指非生产用的办公用消耗品、管理品，具体为：
消耗品：笔类、笔记本、裁纸刀、胶水、图钉、回形针、复写纸、标贴、便笺、修正液、电池、手提袋、档案袋、名片、名片册；票据表单、账簿、装订线（夹）、长尾票夹、印泥；卫生用品、灯管、纸杯、水瓶等；
管理品：文件夹（盒）、票据夹、文件架、笔筒、白板、钉书机、打孔机、计算器、证章；
固定资产：办公桌椅、空调、计算机、打印机、复印机、传真机、电话机及其辅助设施。
员工在使用办公用品时应以节俭为原则， 员工所领用办公用品， 行政部将归口统计到部门及个人，作为办公经费考核的重要指标之一。
本制度由行政部制订并负责具体执行，相关接口部门配合管理并监督。
管理流程
行政部是办公用品的归口管理部门，办公用品的采购由行政部专人负责采购，并进行保管、发放。行政部长在申购、采购过程、入库、盘存、报帐
等环节进行监管，且在相关单据上审核并签字，否则财务不予办理相关手续。
办公用品的采购申请： 行政部物资管理员根据每月初盘存的实物数量， 决定
是否对某些消耗品和管理品进行采购，需采购的由物资管理员提交采购申请单经授权管理人员批准后，进入采购流程；需采购固定资产的，由使用部门向行政部提交本部门主管审核后的《办公用品采购申请单》，经行政部部长审核后，进入采购流程。
办公用品的采购： 《办公用品采购申请单》经批准之后，物资管理员要按照采购申请单上所标明的名称、种类、型号、数量等保质、保量、按时完成采购任务，如有失误而影响使用部门的工作，将视情予以处罚。为降低采购频率，控制采购成本，消耗品和管理品的采购原则上应安排每月十日前集中采购一次。固定供应商、降低用品单价，并做到送货上门。物资管理员需将长期供应商的联系人联系方式报财务部备案以供审核。
检验入库保存：物资管理员对采购回来的物品进行质量检验和数量的核对，确定无误后，办理入库手续；仓库在清点数量和品种后，放入特定位置对实物进行保管，行政部对采购的物品登记入帐。
发放：员工需领用办公用品的要先填写《办公用品