经营分析工作思路工作汇报PPT授课课件.pptx

文档介绍：202X - 202X
汇报人： 财务部
经营分析工作思路工作汇报
适 用 于 互 联 网 / 科 技 / I T / 通 信 / 金 融 / 房 地 产 / 汽 车 / 电 子 等 公 司
01
总体经营情况
02
经营亮点分析
03
存在问题形势分析
04
下一阶段工作分析
目 录
CONTENTS
总体经营分析
业务完成情况
各分公司完成情况
与去年同期比较
成本消耗情况
重点业务完成情况
PART 01

1-10月份
规模保持全省第3位
%
完成度
进度列全省第4位
第6名
增幅排名
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年度工作概述
今年1—10月份，公司业务完成情况：
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标
计划230万
全年新增余额从100万平台上升至200万平台，；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，。

%
与上一年对比
一季度
二季度
三季度
实际完成
实际完成
与去年同期对比
代理保险
储蓄业务
理财产品
紧紧围绕金融业务余额新增的发展重点，确定全市圆梦200万、追梦230万发展目标，全年新增余额从100万平台上升至200万平台，；新增综合资产从200万平台上升至300万平台，。
重点业务进度
各分公司完成进度
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平均进度
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北京分公司
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山东分公司
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上海分公司
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宁夏分公司
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成本消耗情况
01
03
02
材料成本消耗35%
固定资产折旧28%
初期运营费25%
餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需27万元。
04
其他费用12%
日常流动资金、人员工资共需10万元。
27
原材料、各种物料消耗成本，约需34万元。
初期宣传广告、运营费用、。
总体亮点分析
PART 02
跨越发展 硕果累累
四个引领显成效
重点业务增长强劲
主要考核指标优秀
主要指标三升三降
跨越发展 硕果累累
60%
30%
荣誉方面
海西分公司在省公司农村电商标杆示范县建设中荣获“黄金标杆”称号。
紧盯收入
全年实现业务收入26207万元，完成省分公司预算（23845万元）%。
40%
52%
增幅亮眼
重点考核业务收入23000万，%，进度、增幅双双位列全省第1位。
措施得力
坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求。