文档介绍：电商部财务部管理制度
总则：为规范本部门财务管理流程， 严格要求收支必须在公司财务 部门掌握控制，特制定以下制度。
一 : 产品定价及更改流程。
a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总 审核，由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律 按此单价对帐。
B 在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请， 交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。 二：产品管理制度
a、 本厂订货
电商部填写《内销订单生产通知单（印刷） 》交郑总审核，转发 生产（生管）、仓库（主管）及财务（会计）一式四联。
生产完成入库后， 仓库根据《通知单》 填写《内销产品出货单 （印 刷）》（一式三联）交电商部签收。并将财务联交给财务（会计） 。
b、外购
需要外购商品，由电商部填写《电商部外购申请单（印刷）》交 郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单（采购部手工单格式） 、 交总经理签批。到货后，直接到电商部入库。供应商送货单必须有二 人以上（经理）核实并签名。
交货完成后，电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货 单及发票（收据） 。财务审对无误后交总经理批准方可付款
C 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。
三：出货流程
a 、电商部按销售出货，并填写《电商部销售单（印刷） 》（一式 二联），注明客户、品名及单价较经理审核后发货。 每月底交财务 （会 计）对账。
b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次， 将盘点明细 交财务备查。
四：货款管理
所有销售收入必须进入公司指定账户， 所有销售必须走公司流程。 严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为， 一律视为***处理。追究当事人及管理者责任。
五：费用报销
1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。 超过 2000 元以