文档介绍：财务会计指标序号指标 1万元工资销售收入比例 2产品毛利率 3利润总额 4利润总额增加率 5集团利润贡献率 6资金沉淀率 7资金周转率 8投资收益率 9资产负债率生产管理指标 1产值 2生产计划完成率 3按时交货率 4全员劳动生产率 5设备折旧率 6设备故障率 7工具消耗率 8生产安全事故发生数 9生产安全事故损失率 10 生产安全事故处理的及时性 11 生产作业现场的整洁、有序性 12 成本控制指标 1主营业务成本总额 2制造费用与主营业成本比率 3制造成本与主营业务成本比率 4管理费用 5营业费用市场营销指标 1销售合同额 2销售收入 3货款回笼率 4营销、销售计划完成情况 5市场占有率 6营业费用比率 7销售收入增加率 8客户满意度 9营业费用达成率 10 运输费用达成率 11 解决客户投诉率 12 合同归档率 13 销售台帐的准确性 14 销售往来记录的及时性和准确性 15 产品标识制作的及时性 16 客户信息管理的完成性 17 销售结算工作进行的及时性准确性质量管理指标 1一次检验成功率 2品管成本比重 3质量事故处理的及时性有效性 4产品抽检合格率 5客户质量问题处理的及时性有效性 6质量体系评审不符合项数 7质量检验的差错率 8供方质量检验资料的保管情况 9技改项目的完成率人力资源指标 1员工增加率 2员工结构比例 3关键人才流失率 4工资增加率 5人力资源培训完成率 6部门员工出勤情况 7薪酬总量控制的有效性 8人才引进完成率 9考核工作完成的及时性准确性 10 采购供应指标 1采购计划完成率 2采购成本降低率 3供应商一次交检合格率 4供应商信息管理 5采购积压物资处理的及时性 6采购资金使用情况 7 产品技术设计指标 1研发计划完成率 2技术图档更改的及时性 3技术出图的及时性准确性 4标准化审查的差错率仓库库存指标 1总库存金额 2总库存数量 3物资入库差错率 4物资领用差错率 5报表、台帐出错率 6仓库环境审查 7标准库存量与实际库存量比率 8 指标定义功能考核依据财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整体素质和能力产品毛利/产品销售收入检测分(子)公司当前经营模式的效率一定周期内完成的利润总额检测分(子)公司的经营效果(本期利润总额—上期利润总额)/上期利润总额检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,追求利润最大化某分(子)公司利润总额/集团公司利润总额检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例检测流动资金的使用和周转效率一定周期内流动资金的周转率检测公司周转情况税后利润/实收资本检测分(子)公司的投资收益情况负债总额/资产总额检测分(子)公司的资产负债情况一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况总产值/员工总人数检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利用情况设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情况生产作业现场是否摆放整齐,存放有秩序检测生产作业车间的现场管理情况产品生产成本检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司降本增效提供依据制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例在生产销售产品中所发生的管理费用检测分(子)公司的管理费用比例在产品销售过程中发生的费用检测分(子)公司的产品销售费用一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销效果一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为准一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售部门提高效率周期内营销、销售计划的完成、达成情况检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情况营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果(本期销售收入—上期销售收入)/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况客户满意户数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本一定周内解决的