文档介绍：第1页,共2页塑胶制品有限公司 EMS 环境管理体系内部审核检查表接受审核部门:财务部接受审核人员: 审核员:审核时间: 标准条文相关文件审核内容审核结果 YES NO 《环境因素识别与评价控制程序》 1 本部门是否有识别环境因素?本部门的重要环境因素有哪些? √ 2 对新项目和变化是否进行了事前评价、能否及时对新的环境因素进行更新? √ 3识别环境因素是否考虑了三种时态和状态?√ 4 环境因素识别范围是否覆盖了本部门的所有活动、产品、服务场所? √ 《文件控制程序》 1文件是否有受控?是否是最新版本文件?√ 2 是否有外来文件?外来文件的编号是否有按其原编号或日期进行? √ 3 是否有向行政部索要部门文件,并审查其覆盖范围是否与质量手册一致,符合标准的有关要求? √ 4本部门的各类文件是否容易识别及检索?√ 5文件是否清晰、易于识别?√ 6 是否有失效文件?是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理?失效文件是否予以标识? √ 《环境体系运行控制程序》 1 各类人员是否了解公司的环境管理体系的运行情况是否有对加强资源能源节约进行宣传和教育? √ 2在资源能源节约的方面上是否做得到位?√ 3部门员工是否了解我公司的环境方针?√ 4部门所生产的垃圾是否有按标准来分类?√ 《应急准备与响应控制程序》 1是否有明确的处置程序、措施与组织领导?√ 2以往是否发生过事故、一旦发生将如何处理?√ 3是否有明确的职责和资源保证?√ 4 有否编制了以确定潜在的事故或紧急情况,做出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响的应急准备和响应程序? √ 5本部门适宜于施救的灭火设施有哪几种?√ 4 . 《记录控制程序》 1是否制定了记录的控制程序?√ 2记录的标识是否清楚?检索是否方便?√ 3 本部门是否有及时收集、汇总各类记录并保存顺序或日期、页码的连续性? √ 4 环境记录是否清晰?标识是否明确?是否具有可追溯性?是否便于查阅、避免损坏,变质或遗失? √ 5 是否对 ISO14001:2004 标准所要求的记录进行了记录? √ 6环境记录是否规定其保存期限并实施?√制定:黄小龙审核:批准: 第2页,共2页塑胶制品有限公司 EMS 环境管理体系内部审核检查表表单编号: LX- FR- XZ031/A0 接受审核人员: 审核时间:审核证据有《环境因素识别与评价表》,并对本部门的重要环境因素进行了识别。《环境因