文档介绍：内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
采购供应部管理规范办法
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
采购供应部管理规范办法
Measures for the Management of Purchasing and Supplying Department
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
物资的采购、供应管理，是宾馆整体管理的重要组成部
分，强化物资采购管理的规范化，对保障物资供应，节约使
用资金，加速资金周围，降礁成本消耗，提高经济效益，都
有着十分重要的作用.
一、采购部管理规范
1、由财务部、采供部共同制定合理的物资定额，物资
定额包括日常清梧定额和仓库储备定额，销耗定额由使用部
门制定，储备定额由财务部和采供部制定。
储备物资一般不超过一个月的库存量，由外埠按期发货
的物品，库存量允许在三个月以内，超过规定期限的存量属
物资积压，采供部应负经济责任。
2、每月末各部门按照核定的物资消耗定额〈先扣除本
部门周转库的库存〉编制本部门的物资采购计划，由本部门
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经理审核签字后报采供部，采供部接到各部门报来的请购单
后，接以下程序汇总、审核:
(1)根据请购计划所旗写的采购内容，检查其是否扣除周
转库的库存和是否还有相同规格的物品，如库有存货，则取
消该项采购.
(2)审核各部门编报的月计划，是否控制在定额以内，如
超出计划，则要查询超计划定额的原因.
(3)由采供部审核汇总，扣除部门库内一周的周转量，将
补充数量填入实际采购数量内，采供部经理签字后送财务部
审批，财务部经理根据各部门消耗定额和清购内容再次审批.
凡属于购置固定资产及大型维修项目的和所规定使用年限
内，经检查是否具有年度预算，原 1 日固定资产是否办理报
扳手续，经审核无误后报请总经理批准执行.
(4)采购员必须根据当月批准的《采购计划》中所下达的
晶种、规格、数量进行适时优质的采购，属于采购大宗和高
档贵重的物品，必须签定采购合同，对不符合质量的物品，
负责退换，对退换不了的物品由采购员负责经济损失.
(5)采购合同的谈判签定，由使