文档介绍：（KPI 绩效考核）指标体系
指
标
****XX 公司
KPI 指标体系
KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的
量化指标体系。其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、
研究开发（R＆D）、采购和供应（P＆S）、制造和品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
1．市场开发（M＆D）
1．1 销售目标达成率
指标名称 销售目标达成率
指标定义 指年度销售目标经分解后形成月度销售目标实际达成的比率。
设立目的 考核营销部门于销售方面目标和实际情况的对比。销售目标能够用 KVA 或金
额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的壹个重要指标。
计算公式 销售目标达成率＝实际销售发货额(KVA)÷目标销售额(KVA)×100%
关联说明 ·销售业绩以销售发货额统计。
·该指标可作每日管理工具由营销每日自行累计。
·每月、每年指标可作管理及考核指标。
·各类产品可分别进行统计。
数据收集 市场部
数据来源 财务报表：由财务部门提供
数据核对 财务部
统计周期 每日、每月壹次
统计方式 数据和趋势图
1．2 销售增长率
指标名称 销售增长率
指标定义 产品的销售额(KVA)比去年同期增长的百分比。
设立目的 反映当期产品销售和去年同期销售相比的增长情况。
计算公式 销售增长率＝(本月实际销售额(KVA)—去年同期销售额(KVA))÷去年同期销售
额(KVA)×100%
关联说明 ·可按产品种类统计。
·销售额要以实际出货的为基准。
·于管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的销售统计和财务报表
数据核对 财务部
统计周期 每月壹次
统计方式 数据和趋势图
1．3 市场拓展投入产出比
指标名称 市场拓展投入产出比
指标定义 某壹时期市场拓展销售费用支出占该月度销售额的比率。
设立目的 考核市场开发和推广中市场部门的工作业绩。同时了解市场部门的市场开发
投入产出比率。简单地说，就是每花壹元钱，作多少生意。
计算公式 市场拓展投入产出比=市场拓展销售费用÷销售额×100%
关联说明 ·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等
·销售额应以合同金额为准。
·于管理运用上，可按营业区作统计分析。
数据收集 市场部
数据来源 市场部的销售统计和财务资料
数据核对 财务部
统计周期 每月壹次
统计方式 数据和趋势图
1．4 货款回收计划完成率
指标名称 货款回收计划完成率
指标定义 指于壹定时期内货款回收金额和计划回收金额之比
设立目的 考核市场部货款回收的管理和业绩。
计算公式 货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%
关联说明 ·按财务规定的付款进度进行统计。
·该指标可作每日管理工具由市场部每日自行累计，月度以财务报表为
准。
数据收集 市场部、财务部
数据来源 市场部的货款统计和财务资料
数据核对 财务部
统计周期 每日、每月壹次
统计方式 数据和趋势图
1．5 合同执行比率
指标名称 合同执行比率
指标定义