文档介绍：{售后服务}网上办税服
务厅申报模块使用指导
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网上办税服务厅
申报模块使用指南
江苏省国家税务局
2010 年 9 月
目录
二、网上申报
（一）网上申报流程
输入所属期并申报初始化→填写与保存相关申报资料→向税务机关申报→通过“接收申报
回执”查看申报回执→打印各类申报表
点击网上办税服务厅导航栏中的“我要申报”按钮，进入申报页面。
（二）输入所属期并申报初始化
点击“我要申报”按钮后进入所属期选择页面，如下图示；
网上申报左边菜单有五个功能。“更换所属时期”指在其他界面时可更换所属时期，“网上
申报说明”是对网上申报的简要说明。“常见问题解答”是对常见问题的解答。“退出网上申
报”是退出网上申报。
在右边填写正确的所属期年份和月份（如果是企业所得税季度申报，按季度在月份栏输入
3、6、9、12；企业所得税年度申报，月份输 13），按“确定”按钮继续。进入纳税申报时，
若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作。初始化会根据税务机
关对的您应申报报表的鉴定来生成你应申报报表，显示该所属期的申报初始化结果。如下图。
在初始化时，如果出现“你的电子申报方式鉴定错误，请联系税务局”或者“你的企业没有
做应申报表鉴定，请联系税务局。”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定，请联系税务局”
时，您可以打电话与本单位所属国税机关进行联系。在初始化的同时，会将您当月的金税认
证数据自动导入到增值税抵扣明细表中。
（三）填写与保存相关申报资料
1、增值税一般纳税人的增值税相关申报表
（1）填写与保存申报资料流程
申报初始化导入数据→查看并修改增值税抵扣明细表（012）→创建或修改普通发票销售明
细表（013）→出口企业导转上报出口退税报表（902、903、904）→填写作废发票、红字发
票原因分析表（382）→自动生成增值税纳税申报表主表和附表一、二（010）→对自动生成的
报表进行修改和检查
初始化成功后点击“返回”进入申报报表填写界面。如下图：
申报的主界面将按报表类型进行分类，列出您所有应申报报表。列表中标出编号，报表名称，
报表类型，所属时期，填报日期，状态这些信息。您通过“操作”列的链接可以对各报表进
行各种操作；通过“打印”列的链接可以打印相应报表。
其中状态分为“未填写”、“暂存”、“已填写”、“申报成功”、“申报失败”、“需修改后重新上
报”和“空申报”7 个状态。
“未填写”――报表刚创建时的缺省状态；
“暂存”――在您报表填写完后按“暂存保存”后的状态；“暂存保存”不对表的逻辑关系
审核，但是状态为暂存，无法“向税务机关申报”的；
“已填写”――表示您的报表已填写完毕，可以“向税务机关申报”；
“申报成功”――表示您已向税务机关申报成功；
“申报失败”――表示您申报有错，需要重新向税务机关申报；
“空申报”――表示您的本张报表没有数据，将以空白的数据向税务机关申报。“空申报”
操作只能在有明细记录的报表上进行，比如增值税抵扣明细表（012），普通发票销售明细表
（013）。
“操作”列中包括“创建”、“修改”和“浏览”。
“创建”――报表还未填写时的缺省操作，表示您的表是新建的，若创建报表时页面上出现
“您没有此报表必须的相关税种鉴定，请联系相应税务机关”，说明您没有此种报表的税种
鉴定，这时需要您联系税务机关；
“修改”――该表已经创建，并还没申报，可以修改；
“浏览”――该报表已经申报，不能修改