文档介绍：审核检查表( 2008 版) 使用说明为保证我公司的审核工作质量, 满足标准的要求, 确保我公司审核的权威性, 现就 2000 版审核检查表使用方面的有关事宜与各部审核员沟通如下: ,并负责对全部审核检查表进行复核,复核无误后方可提交; ,客观证据一般采用抽样审核的方式进行收集; ,审核结果符合标准中相应条款要求的,应将可用以证明其符合性的客观证据填写至“客观证据”栏中, 并在“判定”栏中的"Y" 栏表示可接受的打"√";不符合的也要将相关情况填写至“客观证据”栏中,并在“判定”栏中的"N" 栏打"√"; 对于被删减的标准要求,在“判定”栏中的“ N/A ”栏打"√"表示不适用; “客观证据”栏可填写所抽样的文件名称、编号、记录名称、编号(注意抽查记录时通常应记下流水号或日期, 否则不宜作为客观证据)、设备名称、编号、状态、检测设备校准日期及有效期、校准合格证编号、所询问或抽查的人员姓名(或员工号)等具有可追溯性的客观证据,收集上述客观证据时注意适当的抽样数量; ,因此可不考究句子的完整性,只需将具有可追溯性的客观证据填写至表中即可。感谢各部负责人、任务协调者、内审员的辛勤工作! 此致! HC-QM-RD-36/A 表单编号:HS-QR-19(A/0 ) 1/13 条款审查要点符合/ 不符合证据说明判定 YN N/A 总要求 QMS, 形成文件,实施、保持并持续改进? QMS 所需过程及其应用,并确定其顺序和相互作用, 以及确定相应的准则和方法? ? 、测量和分析这些过程,并按标准进行管理? ,以实现相应的结果和持续改进? ? 注:上述质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。 总则 QMS 文件包括的内容(形成文件的方针,目标;质量手册;要求成文的程序;所需的文件;记录)? 注:“形成文件和程序”之处,即要求建立该程序,形成文件,并加以实施和保持。 : a)组织的规模和活动的类型; b)过程及其相互作用的复杂程度 c)人员的能力 。 质量手册 ? (删减及其合理性)? ? ? 表单编号:HS-QR-19(A/0 ) 2/13 条款审查要点符合/ 不符合证据说明判定 YN N/A 文件控制 QMS 要求的文件,并有文件化的控制程序? : ? 、更新并再次批准? ? ? ,易于识别? 、控制分发的方法? ? 记录控制 ? ,以提供符合要求和 QMS 有效运行的证据? 、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制? 、易于识别和检索? 管理承诺 ? : ? ? ? ? ? 表单编号:HS-QR-19(A/0 ) 3/13 条款审查要点符合/ 不符合证据说明判定 YN N/A 以顾客为关注焦点 ? 质量方针 ? ? ? ? ? 质量目标 ? ? ? ? 质量管理体系策划 ?