工作审批流程纲要模版.docx

文档介绍：工作审批流程大纲模版
工作审批流程大纲模版
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工作审批流程大纲模版
可编写可改正
流程说明
Instructions of Process
流程名称
流程编号
Process Name
办公花费估算管理流程
Process No.
业务模块
业务类型
Business Module
Business Category
流程层次
流程密级
Process level
3
security
机密
classification
流程责任人
奏效日期
Process Owner
徐正雄
Effective Date
流程简述
Process
本流程描绘新吉克矿业办公花费年度、月度估算的详尽过程。
流程目的
Objective
保证办公花费估算合理、充分。
要点控制点
（ CCP）
编制年度估算计划，审查，审批，形成阅读花费估算。
有关部门
/ 人员
矿长、人力资源总监、办公室、财务部
信息输入
Input
年度估算计划
信息输出
Output
用款项目
版本管理
本流程由办公室负责拟订，
由办公室主任负责汇总审查，
矿长审批通事后正式履行，
Version
办公室负责解说和改正。
有关流程Correlative Process
流程编号
流程名称
Process No
Process Name
办公用品管理流程
记录的保留 Retention of Record
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可编写可改正
记录名称 保留责任者 保留场所 归档日期 保留限期
Record Name Owner Retention Place Filling Date Retention Period
办公室月度花费估算 办主任 办公室 月尾 3年
表
文档历史 History of Document
版本号 编制 / 改正责任人 编制 / 修他日期 改正内容及原因 同意者
Version Develop/Change Owener Develop/Change Date Change and Reason Approved by
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