不合格品处理办法及纠正预防管理制度.docx

文档介绍：有限公司
DY /Q 03(GL)-13
对检验不合格产品的处理办法
编制： 审批： 实施日期： 20XX 年 9 月 10 日
一、目的
对不合格品进行控制， 以防止不合格品的非预期使用。 保证公司
产品质量稳定性。
二、适用范围
适用于公司所有原材料、外协件、半成品、成品的不合格品控制。本办法是《不合格控制程序》 、《监视和测量控制程序》的支持性
文件。
三、职责
对不合格品的判定、标识、隔离和处理，由生产部负责对不合格品处理的监督由经营部负责。
对大批量不合格品处理和改进措施的审批，对顾客退货的鉴定由生产部经理负责。
原材料和外协件中不合格品的处置和退换由经营部协助处理。
四、工作程序
来料检验
来料（包括外协件）经检验不合格者，不得入库。
质检员对该批不合格来料作出标识，并填写《不合格品处理
单》，报生产部经理审批。 并在来料检验记录中填写不合格记录。
仓库按照生产部作出的审批意见做出相应处理（选用或退货），由经营部负责通知供应商，由质检员监督实施。
半成品、成品检验
半成品、成品检验出现的不合格品，由检验员根据不合格性
质作出处置，处置方式有：返工、返修、报废。
质检员对不合格品作出不合格标识，视处置结果放入指定存放区域。并填写《不合格品处理单》，交生产车间进行原因分析并合理处置。
出现重大或批量不合格品由生产部组织车间、操作者进行原
因分析，经生产部审批后进行处置。
返工返修后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由生
产部经理在检验记录上作出处理决定（继续返工、报废等） 。
客户退货
发生客户质量投诉或退货， 由生产部组织对该批产品的检验，
将检验结果登记在成品检验记录上， 并追溯原有的检验记录。 根据生产部的检验结果，由生产部与经营部会商确定不合格
品的处理方式，处置方式有：返工、返修、报废或不属于公司责任的协调不予退货。
根据会商结果， 由总经理签发 《不合格品处理单》，由经营部协助有关责任部门执行处理。
由生产部调查详细原因， 发出《纠正和预防措施报告》，由相
关责任部门作整改。
记录填写
不合格品处理单应详细记录产品来源、 流程或工序、不合格描述、
责任部门或责任人、处理意见、处理结果和其它必要的补充说明。
有限公司
DY /Q 03(GL)-14
不合格品纠正管理制度
编制： 审批： 实施日期： 20XX 年 9 月 10 日
一、目的和适用范围
针对产生质量问题的原因，采取纠正措施，以消除不合格原因，
防止不合格的再发生。
二、职责
生产部负责纠正措施的归口管理；
各责任