设备、采购入库流程.doc

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设备采购、入库流程
米购储运部
计财中心
总经理
设备动力部
米购任务分解
市场调查、分析
各设备商询价对比表
审核
安排具体工作
审批
采购合同签定
执行采购合同
质量问题交涉
到厂设备质量的检测、验 收及数量的交接并造册 登记
质量不合格
程序说明：
1. 采购部接到已经批准的采购计划，对采购计划进行分解，接到设备采购任务的采购员对整个木材设备市场深入调查、分析。
2. 采购员通过市场调查作出各设备商的资信、询价对比表，及经采购部经理初审的设备采购合同上报计财中心审核；
3. 计财中心审核，如果价格合理，再上报总经理审批，如果计财中心有异议，重打回采购部重新议订；
4•总经理如果批准，再交给计财中心，由计财中心交给采购部同设备商签定采购合同。如果总经理不批准，则打回计财重新议定
5. 采购部同设备商签定采购合同后，跟踪供应商的设备进口具体时间，做好通关、运输的一切准备工作。
6. 设备到厂，由设备动力部对到厂的设备质量进行检测、验收及数量交接并造册登记。
7. 如果设备动力部检测的设备质量、数量有问题或是在运输中出现问题，交由采购储运部同供应商、运输商交涉。
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