文档介绍：公司SOP标准流程之采购作业流程
公司SOP标准流程之采购作业流程
公司SOP标准流程之采购作业流程
文件类别
文件编号
版本 /修订号
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制定者 /日期
文件名称
采购作业流程
审核者 /日期
批准者 /日期
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细则
流程
责任部门
使用表单
采购需求
仓库、相关需求部门
申购单
部门主管
采购合同、订单
请购
采购
付款申请单
部门主管审批
总经理
申购单（财务联）、合同（订单）、
供应商评估、采购询比价
采购
付款申请单
批准
采购、财务
采购合同、订单制作
采购
合同评估
采购
合同订立
采购
采购执行
财务主管
预付款申请
总经理
财务审核
批准
文件类别文件编号版本 /修订号页次 2/3
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制定者 /日期
文件名称
采购作业流程
审核者 /日期
批准者 /日期
流程
责任部门
使用表单
财务
采购台帐
预付款支付
采购
来料检验通知单
采购跟踪
采购
来料检验报告
到货通知
仓库
入库单
不合格
检验通知
品管
退货单
合格品
仓库
申购单、入库单、发票
入库
仓库、采购
付款申请单
财务
退货
采购
结算
财务主管
财务审核
总经理
申请付款
财务
批准
货款支付
文件类别
文件编号
版本 /修订号
页次3/3
制定者 /日期
文件名称
采购作业流程
审核者 /日期
批准者 /日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别
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