文档介绍：文件编号:LH/P16-2010
四川良和消防工程有限责任公司
纠正措施和预防措施管理程序
(第1版)

编制: 技术部
审批:
2010-09-01发布 2010-09-01实施
1 目的
消除产生不符合的原因或潜在的不符合原因,防止不符合或类似问题再次发生。
2 适用范围
适用于公司纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
技术部主管纠正措施和预防措施,负责收集汇总不符合及潜在不符合的信息,督促有关部门和人员对不符合原因进行分析,提出措施计划和要求,并组织专业人员对实施情况及效果进行验证。
各职能部门和项目部对本部门的不符合进行原因分析,负责制定纠正和预防措施并实施。
4 工作程序
纠正措施
不符合的信息包括:
a)公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果;
b)合规性评价结果;
c)内、外部审核结果;
d)相关方投诉、抱怨情况;
e)事故、事件;
f)其他与管理体系相关的信息。
,调查、分析产生不符合的原因。
,评价采取纠正措施的需求。所采取的措施应与影响程度相适应,对于所有拟定的纠正措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要采取纠正措施,且措施切实可行时,才制定纠正措施。

、外部审核发现的不符合项,按《内部审核程序》的有关规定,采取纠正措施。
,由供应部制定纠正措施。
、职业健康安全管理一般不符合,项目部评议制定纠正措施,并报项目经理批准。
、职业健康安全管理严重不符合,由技术部组织相关部门进行调查分析,制定纠正措施,并报管理者代表批准。
对业主、相关方多次投诉或抱怨的意见,由工程部组织相关部门进行分析,制定纠正措施。
预防措施
潜在不符合的信息包括:
a)公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果;
b)合规性评价结果;
c)内、外部审核结果;
d)相关方反馈;
e)管理评审结果;
f)市场信息、同行信息;
g)外单位发生的质量、环境、职业健康安全事故及教训;
h)施工中质量、环境、安全通病等。
根据收集的信息,技术部组织有关部门和人员对潜在不符合进行原因分析,并填写《纠正(预防)措施报告》。
根据分析得出的潜在不符合原因,由技术部组织相关部门及专业人员参加讨论,评价采取预防措施的需求。所采取的措施应与影响程度相适应,对于所有拟定的预防措施,在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要采取预防措施,且措