文档介绍:ERP系统管理制度
ERP系统管理制度
ERP系统管理制度
ERP 系统管理制度
文件编码
AQ2B-08-S001
版本
V01
文件层级
□一阶 □二阶
文件类别
■体系文件
■ 三阶
□技术文件
编制部门
深圳总经办
机密等级
□内文
■秘密
□机密
□绝密
编制人
文件类别
■通用
□项目
审核
编制日期
审批
生效日期
总页数
6
分发编号
01
文件发布盖章
ERP系统管理制度
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公司名称
文件编码
AQ2B-08-S001
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文件名称
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文件制 /修订记录
制/ 修订记录
版本
页码
章节
修订人
修订日期
备注
修订前
修订后
全部
全部
首次制定
无
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目的
为规范公司 ERP运作管理,明确各业务部门、各业务操作的要求,特制定本制度。
适用范围
适用于公司 ERP系统所有操作范畴,即公司目前使用之用友 NC系统。
术语和定义详见内文
职责
详见内文
作业内容
用户与权限
用户
用户新增:各业务部门新增加人员,需要增加系统新用户时,由部
门主管填写《 ERP系统用户权限申请表》,根据对应部门负责的工作
范畴,进行逐级审批,最终由主管副总经理批准后,由
NC系统管理
员予以开通。
用户封存:各业务部门人员离职时, 在办理离职手续时, 需要将 ERP
系统权限同步移交给直接上级,包括用户名与密码,此步工作由人
事部进行监控。直接上级在接收到
ERP权限后,需要在 1工作周内,
确认此权限相关的业务是否关闭,并以邮件的形式通知
NC系统管理
员封存相关账号,邮件需要抄送给主管副总。对于未能及时按照制
度通知 NC系统管理员,由此导致公司机密信息泄露、及