文档介绍：质量体系项目自查记录表
项目名称
XXXXXX研制（请填写规范准确项目名称，以科研管理系统中名称为准）
项目负责人
张三
甲方单位
XXX研究院（此处注意记录完整规范的单位名称，优先与合同名称保持一致）
项目类型
研究/研制/生产/试验/加工/软件
项目编号
1001-KFA12345（填科研院项目编号，尚无编号的填无）
合同周期
2019年6月1日-2020年6月1日（摘抄合同执行期，没有规定的填无）
交付物
XXX报告、XX实物、XX软件、XX服务等（根据合同或技术协议规定填写，不要遗漏，注意技术服务也是交付物）
基本情况
（阐明项目的基本状况，尤其是当前进度、有无重大问题、是否有顾客抱怨等内容）
【质量】未发现该项目实施过程存在重大质量问题和质量事故，也没有发现顾客抱怨。（扩充，据实阐述）
【进度】按合同规定，项目已在20XX年XX月XX日完成了由甲方单位组织的验收评审，评审结论为“XXX”，项目组已在评审结束后将交付物XXX移交甲方单位。（扩充，据实阐述）
【风险】该项目因XXX，故XXX，其主要风险为XXX。（可从经费、进度、技术等角度阐述现状，尽量详细）
【外协】该项目交付物原理样机的外壳加工有外协单位XXXX提供。
序号
检查项
适用项目类型
需要开展的活动和基本要求
需要存档的书面资料（名称示例，书名号为规范名称）
自查情况（有/无/待完善）
签订合同、协议以及与甲方有关的工作
所有项目
确定项目具体要求，准确、详细、全面
项目合同
技术协议
（项目开展前）评审记录
产品规范
评审项目具体要求，重点是否可完成，明确风险及措施
确定产品接收准则，规定明确、可测量、可验收
整体项目工作计划
所有项目（部分研究项目可不适用）
编标准化大纲，明确适用的相关标准情况等
质量保证大纲（质量计划，或其他名称）
标准化大纲以及可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲，软件开发计划，技术状态管理计划、风险管理计划等可独立编制，也可编入质保大纲
必须要有风险管理计划内容
带有软件的项目
软件开发策划
所有项目
通用质量特性（可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性）管理，如不适用，需解释说明。
技术状态管理
风险计划管理
与甲方有关的沟通和更改
所有项目
与甲方的沟通交流
顾客沟通记录
所有项目，如有
项目要求更改控制，甲方提出的更改要确认并落实，我方提出的更改要得到甲方同意
顾客确认更改、同意更改的记录
科研工作具体实施阶段
所有项目（部分研究、试验项目可不适用特性分析）
设计开发策划
项目研制计划，风险分析、风险清单、特性分析等可独立编制，也可编入项目研制计划。对于较为简单的项目，研制计划和质保大纲可以合并，但内容不得缺项。
评审记录
设计开发风险管理
特性分析
设计开发输入，需要内部评审、确认其完整、充分性等
所有项目（部分试验项目可不适用）
设计开发控制
评审记录
验证记录（试验记录等）
确认记录（试验记录等）
转阶段风险评估报告
设计开发输出，相关报告