文档介绍：质量体系工作检查标准
质量体系工作检查标准
1 / 11
质量体系工作检查标准
质量体系工作检查标准
部
检查项
标
评分办法
不符
检查内容
准
检查方式
合项
门
目
分
1.
对 职
熟悉并理解相关职责
15
有一项不熟悉或不理解
依据标准
责 及 文
及体系文件要求 ,1. 本
扣 2 分
询问部门
件 的 理
部门的岗位职责及与
有一项未执行扣 3 分, 扣
人员, 检查
解
其它部门 的关系 .
完为止
有关记录
2.
文 件 1．文件能按规定起草、
10
检查时每发现一个不合
依据要求
控制
审批、保存、更改等 2.
格项扣 5 分, 观察项扣 2
抽样检查
有无对文件资料的保
分 , 扣完为止
密制度 3. 有对文件 / 记
录进行控制的系统
4.
对文件的控制能保证
现场使用有效的文件
5. 对以往外来文件资
料是否进行适当保
存？ 6. 有相应的文件
办
程序或规章制度确保
相应的环境因素满足
公
环保法规的规定，环境
因素可包括废品的处
室
理、废物的排放和有危
险的化学物质等。
3.
记 录
各项记录按要求控制
,
10
检查时每发现一个不合
依据要求
控制
部门内记录登记、保存
格项扣 5 分, 观察项扣 2
抽样检查
符合要求:1.
受 控文
分 , 扣完为止
件一览表 2. 受控文件
发放回收登记表
3.
文
件补发申请单
4. 受控
文件更改申请表
5.
受
控文件作废销毁登记
表
4.
管 理
按规定进行要求管理
10
检查时每发现一个不合
检查有关
评审
评审 , 跟进评审结果
,
格项扣 5 分, 观察项扣 2
记录结果
保持记录 : 1. 管理评审
分 , 扣完为止
会议记 录 2. 管理评审
报告 3. 管 理评审计划
按要求制定培训计划 ,
10
检查时每发现一个不合
依据要求
培训
确保计划的执行 , 评估
格项扣 5 分, 观察项扣 2
抽样检查
培训效果, 保持记
分 , 扣完为止
录:
7.
年度培训实施
计划 8. 持证上岗人员
记录表
6. 内部、
依据计划组织内部审
10
每发现一个不合格项扣
检查有关
外 部 审
核 , 审核时本部门无不
10 分, 观察项扣 3 分, 未
记录
核
合格项
9. 内审检查表
按计划组织内审不给分
告 11. 内部质量审核报
告 12.
内审首次 / 末次
会议签到表 13.
年度内审 计划 内审实
施计划
按规定收集、处理、分
10
检查时每发现一个不合
检查有关
分析
析有关数据提出纠正
格项扣 5 分, 观察项扣 2
记录
预防措施 : 1. 质量目标
分 , 扣完为止
达