采购工作流程图.doc

文档介绍：采买工作流程图
采买工作流程图
采买工作流程图
工作流程
采买计划
客户目 标
价/成本控制需求

申购单
NG
审批
OK
付款估算

采买工作流程图
负责部门 有关说明
原材料由仓库按照设置的安全库存量
申请部门 及每批订单量进行申购。 模具由工程部统一申购。
其余物料、 设施、 用品等的申购由各需
求部门进行 。
部门经理 《申购单》 由各部门经理复核，总经理
总经理 审批。。
针对固定财产采买、大宗货物 /物料、
采买 以及需要预付款的采买，采买需提供
《付款估算》给财务。
否
新货物
是
寻价 /议价 /
付款方式谈判

采买 采买确认是否是新的货物。 针对原材料
的新货物，需要申请物料编码。
针对新货物、 近三个月内无采买记录的
采买 货物、市场价钱波动大的货物采买需进行寻价。 正常情况下，同一货物需提供三家以上供给商报价， 择优选择，并将报价信息记录于《报价一览表》 。
采买工作流程图
采买工作流程图
采买工作流程图
核查近期
采买
针对近三个月内有采买记录的货物，
采
新供给商
购依据近期采买单价下采买订单。
市场
采买单价
价钱波动大的货物除外。
是
供给商评审
采买 /工程 /
若为新供给商， 将按《供给商开发流程》
品质
由采买、 工程及品质等部门对供给商进
行评审，必要时现场核查。
否
合格
采买
评估合格供给商， 采买负责将供给商资
料录入《合格供给商清单》 。
是
否
价钱审批
总经理
总经理审批供给商报价。
采买订单 采买 采买下《采买订单》
NG
审核
总经理
采买工作流程图
采买工作流程图
采买工作流程图
拟订： 审核：
工作流程
供给商回传、
交期确认
预付款
否
是
请款
付款
跟催交货
收货
NG
IQC
OK
入库
退货 /换货
月结
否
是
月结对帐
请款

生效日期： 版本号：
负责部门 有关说明
采买传真 /E-mail《采买订单》 给供给商，要求供给商回传《采买订单》 并确认具
供给商 体交货期，然后登记《采买订单调览表》。针对供给商交期无法达到