文档介绍：: .
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有限公司
精选范本，供参考!
精选范本，供参考!
供应商审核计划
编制： ******
审核：
批准：
2016年 01 月
******有限公司
供应商审核计划
一、审核对象
二、审核目的
1、通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求；
2、针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商的质量管理
体系运行有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核依据
******有限公司供方现场审核标准及其评分法则。（见附件1）
四、审核组织及时间
审核组长：
审核组成员：
审核时间：2016年12月10日
14:00-14:20首次会议，审核开始
16:30-17:00末次会议，审核结束
五、审核内容及分工
时间
审核内容
审核员
审核部门
14： 00
首次会议
参会人员：
所有审核员
公司办公室
14:25
管理职责及领导层的意识
公司办公室：
成品的贮存与检验
质量部：
14:25
产品开发及工艺保证能力
技术部:
生产管理/生产能力
生产部:
14:25
外协、外购件贮存及试验
采购部：
质量部：
交付及服务
营销部：
财务状况
财务部：
16:30
末次会议参会人员：相关人员
所有审核员
公司办公室
六、审核记录和报告
审核组成员在审核过程中应做好记录，审核完毕作出审核结论并形成报
七、附加说明
1, 本计划由广州市三锐电子科技有限公司品质保证部负责编制
2, 本计划如有变动，将通过适当方式通知受审核方和审核组成员
附件1,
******有限公司供方现场审核标准
序号
评价项目
评分标准
项目名称
项目内容
A
B
C
1
管理职责及领导层的意识
1）各部门职责明确，是否在质量方面制定考核办法。
各部门职能清楚，有明文规定。在质量方面制订了考核办法或奖惩规定
基本清楚，但无明文规定。在质量方面制定了考核办法或奖惩规定，但实施不到位。
部门职责不十分清楚，存在相互交驻及有些职能没人管的情况，在质量方面没有制定考核办法。
2）对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理
领导层对顾客投诉、退货及公司内部重大质量问题的处理比较重视，能分析研究米取有力的控制措施。能预见一些问题，及早采取预防措施
平时对一些重大问题不组织力量进行分析研究，出现了重大质量问题才引起注意，采取一些紧急措施，但尚能控制局面。
对重大冋题不分析研究，也不米取措施，出了问题不是手忙脚舌L,就是听之任之，顾客意见很大。
3）持续改进
在质量、服务（包括时间安排、交付）和价格等方面采取了措施，以进行持续改进。
在质量、服务（包括时间安排和价格方面未实施持续改进，但进行了一些改革创新活动。
未进行持续改进。
2
产品开发及工艺保证能力
1）产品的开发
有一套完善的设计控制制度。具备资格的设计开发人员、试验人员。试验手段和能力具备。有自行设计、开发教复杂产品的能力。
有制度，不完善。具备资格的设计开发人员和试验人员，试验手段不全。只能开发简单产品或部分零部件，设计控制不严密。
无制度。试验手段没有。没有设计/开发能力，只能按本公司提供的图纸进行制造。
2）工艺保证能力
具备模具及检测工装的设计能力。试制手段齐全，试制工艺流程完善。包括试制和解决问题的记录齐全。
具备模具检测工装的设计能力。但试制工艺流程不完善，试制及解决问题的记录不全。
模具及检测工装只能委外设计、制造。试制流程不完善，试制过程没有记录。
3）技术文件管理
有技术文件的管理办法，且能贯彻实施。技术文件的变更由原审批单位审批后进行更改，对材料、尺寸及性能的更改，有客户的批准，对更改后的材料及性能应进行验证。
有管理制度，但不够完善。受控文件更改由原编写人员进行，一般经批准，但手续不严，更改后新旧文件的更换有时不严格、不及