管理制度信息部.docx

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管理制度信息部
金盟中学质量管理体系内部审核检查表
编号：
根据标准／文件： 被审核部门：信息部 审核日期： 第 页
序号
相关条款
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录
1
２
３
5．3
质量方针
5．5
职责权限
7．5
教育教学服务的提供
１、部门主管对学校质量方针目标的了解情况
2、部门如何确保学校的质量目标和方针
部门的职责权限
1、部门在教育教学服务提供中的工作。
1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标
１、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针
问主管是否了解本部门在体系中的职责权限
与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块
与部门主管交谈，了解部门为满足教育教学要求提供哪些服务。
2、检查《系统维护保养单》，有没有明确的保养人、检查人，是否规定了时间。
序号
相关条款
涉及要素
检查内容
检查方法
审核记录
4
8．4
数据分析
1、对各类数据分析的处理
3、检查各类资源服务提供记录单，是否有服务质量评价或评定。
4、检查网站建设计划，是否得到批准，是否按照计划完成。
1、与主管交谈。部门数据分析的种类有多少。采用哪些统计技术。
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