彩虹超市标准采购业务流程图.doc

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彩虹超市一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
《旧供应商新商品引进流程》
是否新供应商
否
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、管理
采购部与店面共同分析
是否有滞销或质量问题
《退货管理流程》
采购部处理解决
是

采购部分析经营是否有问题
是
否
信息部：新商品试销是否已经到期

否

是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》程
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是否新供应商
需
《结算流程》
不需
彩虹超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商及新商品
将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等
商品是否已有经营
已有经营
不
同
意
无
将供应商详细情况资料列表
填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》
申报采购经理/总监审批
采购部录入组录入：
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
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采购员下新品订单，并通知门店
彩虹超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈
不
同
意
采购文员填写《新品录入资料表》
采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认
同意
采购部录入组录入新商品资料并确认
新品资料单转交店长
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采购员下新品订单，并通知各门店