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过 程 审 核 检 查 表
产品名称：
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
M1
产品开发的策划
是否已具有顾客对产品的要求？
是否具有产品开发计划，并遵守目标值？
是否策划了落实产品开发的资源？
是否了解并考虑到了对产品的要求？
是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？
M2
产品开发的落实
是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施?
设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
是否制定了质量计划？
是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?
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是否已具备所要求的产品开发能力?
审核员/日期：
过 程 审 核 检 查 表
产品名称：
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
M3
过程开发的策划
是否已具有对产品的要求？
是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？
是否策划了落实批量生产的资源？
是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？
是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？
M4
过程开发的落实
过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
是否制定了质量计划？
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是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
生产文件和检验文件是否具备且齐全？
审核员/日期：
过 程 审 核 检 查 表
产品名称：
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
是否已具备所要求的批量生产能力？
M5
供方/原材料
是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
是否确保供方产品的质量达到供货协议要求？
是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
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是否对顾定提供的产品执行了与顾客商定的方法？
原材料库存(量)状况是否适合于生产要求？
原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？
员工是否具有相应的岗位培训？
审核员/日期：
过 程 审 核 检 查 表
产品名称：
审 核 要 点 提 问
审 核 记 录
备 注
M6
生产
人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
是否包括顶岗规定的人员配置计划？
是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
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生产设备/工装
生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？
在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
生产工位、检验工位