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采购代理代理业务内部监督管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司采购代理管理，规范采购行为，提高采购效率，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和招标投标管理办法》等规定，结合公司实际情况特制定本制度。
定义
第二条 本公司所从事的采购代理仅限于服务于各级政府机构、各类企事业单位、非盈利机构、社会团体、个人采购保险产品及各类风险评估、风险查勘等服务。
分工
公司各业务部门、各分支机构：负责采购业务的承接和洽谈与实施，招标文件制作与售卖，应标人资格审核，组织现场评标、开标、结果公司
公司业务管理部：负责采购代理资质申请、延续；制定各类相关规章制度、设立各类评标规则；采购信息审核发布；建立供应商库；建立评标专家库；负责审核采购流程是合规；统计采购数据，向监管部门报备；建立档案库，将采购代理相关资料归档。定期会同办公室进行流程和技术审查，确保合规。
公司财务部：收取招标代理各类费用，开具发票，支付评标专家费用。定期与业管部进行数据核对。
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公司办公室：保障公司各类场地、设备正常使用。相关文件合同用印流程审核。定期会同业管部进行流程和技术审查，确保合规。
第四章 工作流程与监督职能
第七条 各业务部门、机构：采购业务实施机构为相关业务部门，是采购委托人的寻找和对接部门，其职能：
1、与采购人确定采购预算建议数；
2、与采购人确定采购预算和实际工作需要编制采购计划，进行采购需求登记，采购代理合同协议签订，向业管部提出项目立项申请；
3、对采购文件进行确认，对有异议的采购文件进行调整修改；
4、对实行公开招标的采购项目的预中标结果进行确认，发放中标通知书，并依据中标通知书参加采购代理合同的签订；
5、对采购合同和相关文件进行备案；
6、收取代理采购资金。 
第八条 业务管理部：负责对采购代理业务进行审核和批准，其职能：
1、拟定采购代理内部管理制度，并根据有关规定及时更新和调整单位的采购代理工作细则；
2、汇总并严格审核各业务部门提交的采购代理预算建议数、采购代理计划、采购代理申请；对需求参数进行审核；
3、按照国家有关规定确定采购代理组织形式和采购代理方式；
4、对能够公司自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；
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5、指导和督促业务部门依法订立和履行采购代理合同；
6、组织实施采购代理验收；
7、组织处理采购代理纠纷；
8、妥善保管单位采购代理业务相关资料，采购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部；
9、每季度对采购代理业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报；
10、与采购代理相关的其他工作。
第九条 公司财务部：在采购代理业务中的主要职能：
1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量。报总经理室批准后，下达各业务部门执行；
2、及时转发财政部门的有关管理规定及采购代理相关信息；
3、审核各业务部门申报采购代理的相关资料，确定资金来源；
4、复核采购代理收取申请手续，办理相