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目 录
1 总体流程 1
财务、物流、计划、车间总体流程 1
2 销售系统业务规程 1
3 销售订单业务规程 2
4 销售发货通知业务规程 6
5 销售出库业务规程 8
6 分期收款销售处理业务规程 9
7 销售退货处理业务规程 11
8 销售发票处理业务规程 13
9 产品预测业务规程 16
10 生产计划业务流程 18
11 计划方案设置业务规程 24
12 物料计划参数维护业务规程 27
13 采购系统业务规程 29
14 采购申请业务规程 31
15 采购单业务规程 33
16 采购收货业务规程 36
17 采购结算业务规程 39
18 仓库盘点业务规程 41
19 库存调拨业务规程 43
20 库物料盘盈、报废处理业务规程 47
21 受托入库业务流程规程 49
22 生产任务单维护业务规程 51
23 生产任务单下达业务规程 53
24 生产任务单变更业务规程 55
25 生产任务单返工业务规程 57
26 生产投料业务规程 59
27 生产物料报废业务规程 61
28 采购入库核算流程业务规程 63
29 采购暂估入库核算流程业务规程 66
30 销售出库核算业务规程 69
31 分期收款核算业务规程 72
32 委外加工核算业务规程 75
33 物流期末结帐业务规程 78
34 客户化需求 80
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总体流程
财务、物流、计划、车间总体流程
系统模块关系图如下：
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销售系统业务流程
主题
销售系统整体业务规程
版本号
功能域
销售管理
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
：
生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理] à[销售管理] à[销售订单] à[录入]销售订单
销售订单业务规程
主题
销售订单业务规程
版本号
功能域
销售管理
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
编号：20203
1规程说明：
规程目标
提高对销售订单的管理能力。规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的跟踪、执行能力，提高客户服务质量。
业务背景
销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。
规程适用范围
销售订单的管理。
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
业务助理根据客户要求，如需报价在K3系统内录入销售报价单。否则转3
营销部
业务助理
2
销售报价单交商务部经理审核
商务部
经理
3
业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录入K/3系统，以形成销售订单。
营销部
业务助理
4
商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核
营销部
5
财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，
财务部
6
PMC确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕中审核该订单，生成审核后的销售订单。
PMC
主管
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a
系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支持折扣率和单位折扣额
b
销售订单是三方关联单据的原始单据，基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制
c
销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，在允许销售的范围内，可以锁定销售，不允许其他业务员继续销售此部分商品
e
已经执行了的销售订单可以追加执行
f
销售订单是MRP计算的重要需求来源，所以正确维护销售定单的相关日期信息，比如交货日期，需求日期直接决定mrp计算的准确性
g
由销售订单可在软件中下推生成采购申请单、产品入库单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票
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2 销售订单多级审核流程图
开始
营销部
业务助理
销售报价单录入
审核
报价单
销售单
营销部
业务助理
销售单录入
交商务助理
交商务经