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K/3 ERP 系统
作业流程及岗位责任治理制度
第一章 总 则
第一条 为规范公司企业资源规划（以下简称 K/3 ERP）系统
的治理，特制定本制度。
第二条 K/3 ERP系统各岗位人员的职责治理除有公司有专门
规定外，皆按本制度执行。
第三条 K/3 ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入
公司 KPI 目标考核体系。
第四条 我司ERP系统分为系统设置治理、销售治理、采购治
理、仓存治理、车间生产治理、打算治理、财务治理七大
类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。
依照系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，
共分解出如下岗位:
模块
职能部 门
关键用户
数据输入员
数据审核 员
系统设置 治理
工程部
工程部经理
资料组文员
资料组组 长
销售治理
生管部
生管部主管
销售数据处 理员
生管部主 管
采购治理
采购部
采购部主管
采购单据处 理员
采购部主 管
仓存治理
物流部
物流部主管
仓库数据治 理员
物流部主 管
车间治理
生产部
生产部经理
生产流程操 纵员
生产部经 理
打算治理
生管部
生管部主管
打算治理员
生管部主 管
任务治理员
财务治理
财务部
财务部主管
总账治理员
财务部主 管
成本治理员
存货核算员
应收治理员
应付治理员
固定资产治 理员
系统维护
IT部
IT部经理/系统 工程师
第五条 ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人
员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个
ERP项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理
任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施
负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功 提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决 各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供 技术支持和保障，提供系统二次开发；
第六条 各部门主管是本模块的部门负责人， 负责联络ERP系
统工程师解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的 所有问题。
第七条 各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块
操作规范， 讲明本模块要紧业务流程、 各流程操作步骤、 各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答， 用于各岗位操作参考书和培训新进职员，并在使用过程 中使系统不断趋向完善。
第八条 最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手
册，如不能解决，再联系部门主管和系统工程师解决，
解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。
第九条 ERP系统是一项治理的系统工程，具有高度上下级
的关联性，ERP系统各岗位人员都同时是上层数据的使 用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如 发觉错误 必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作 ，并跟踪问 题解决情况， 直至数据正确； 同时做好自己这部分数据， 为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的 质疑，确