文档介绍：01
市场调研
〔〕
、现有目标市场进行调研？
?
；
；
；
~五年和/或年度工作方案。
；
?
、3-5年开展动态；
；
、本钱、效劳、技术、管理、份额等方面分析结果。
客户满意度调查资料上有:
对竞争对手的分析;
对本钱\质量等调查分析
02
顾客沟通
〔〕
、方法并满足顾客的要求？
：
；
、合同或订单处理包括对其的修改；
；
，在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。
品质方面由品保部进行沟通，交期、数量、订单由业务部负责沟通。沟通满足客户要求。
03
工作方案
〔〕
〔1~2年〕和长期〔3~5年〕规划的受控的全面的工作方案？
〔厂〕级三、五年规划；
〔包括公司〔厂〕级及部门级〕；
〔三~五年、年度及部门〕是否受控。
有年度方案和三，五年方案
已受控，但属于机密文件
？
。
，并在必要时进行调整？
；
。
04
方针目标
)
：
a：与公司〔厂〕的宗旨相适应？
b：对满足要求和持续改良质量管理体系有效性的承诺？
c：提供制定和评审质量目标的框架？
d：在公司〔厂〕内得到沟通和理解？
e：在持续适宜性方面得到评审？
；
。
品质目标和方针是根据公司的总的经营理念制定的，品质目标是根据品质方针进行展开的。
书面的品质目标是根据品质目标进行展开的，
品质目标形成了相关的框架。
得到了全员的理解和沟通。且定期对目标的达成情况进行评审〔管理评审次/年〕
04
方针目标
，并展开到各职能和层次？
、各车间、班次、工序、仓库质量目标。
各部门都制定了部门的分目标
、目标贯彻、测量方法？
、目标贯彻、测量方法。
品质有相关的计算公式，
)
？
，前者是否包含后者。
年度经营方案中包含了品质目标
？
：合格率及与顾客有关的如：质量、交付、效劳等。
品质目标中包含了合格率及顾客的要求：满意度，合格率效劳等
05
体系筹划
：
a：建立新的管理体系时？
b：方针、目标发生变化时？
c：重大组织机构调整时？
d：需要对现有体系进行改良？
，并评估其活动、措施、资源得到有效落实和支持。
当发生此情况是我们组织管理评审〔但目前我们没有这方面的需求〕具体见管理评审控制程序的相关规定
06
职责、权限和沟通
、各岗位职责和权限加以规定和沟通？
；
。
职责权限有书面规定〔品质手册〕
随机抽问都能说出其相关的职责
，是否及时通报给负有纠正措施职责和权限的管理者？
、流程、评估其有效性和及时性。
不合格处理的时间和流程合理，且有相关的责任者及时跟踪确认
？
。
已授权相关人员〔见授权书〕
，是否为所有班次的生产配备负
责质量的人员或指定代理人员以确保产品质量？
、三班生产时谁负责质量