文档介绍：- -
. 优选-
****门店业务流程
- -
. 优选-
————————————————————————————————
目 录
- -
. 优选-
招商组货业务流程
新品进货业务流程
商品补货业务流程
商品调拨业务流程
商品返货业务流程
非购进商品〔促销赠品〕业务流程
厂商费用收缴、使用业务流程
商品定价、调价业务流程
商品促销业务流程
顾客商品退换业务流程
内部领用业务流程
一、招 商 组 货 业 务 流 程
- -
. 优选-
采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况，门管部审验厂商资信及商品销售手续、质检证明
采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，聚集整理签约、订货、定价情况。按要求填报〈供给商准入报告〉、〈供给商合同〉、〈供给商签约商品明细表〉
签约商品
审批未通过，责承采购部调整厂商或与厂商复洽品种、订量、定价及合作条件
业务副总与重要厂商复洽或审批通过
审核通过，上报业务副总审批
审核未通过，退返采购员调整、完善
采购员通过市场调研，结合经营定位及营销策略，确定经营商品及选择供货厂商
业务流程：
采购部采购员落实合同签约
采购部经理针对所签合同及〈供给商准入报告〉、〈供给商合同〉、〈供给商签约商品明细表〉内容实施审验复核。假设有误，那么退返采购员修正
采购员将以上三表及合同转入信息部录入，录入完毕后，采购员根据给各门店订货数量，录入并生成"订货单"一联，并通知厂商按单送货
采购部经理审验复核无误后，加盖合同章，将合同及〈供给商准入报告〉、〈供给商合同〉、〈供给商签约商品明细表〉及资信材料存档
供货商到货后由各门店/物流中心打印"订货单"一联，核对厂商供货凭证无误,收货人员与厂商共同交验商品，填写实收数量后并确认，门店录入并生成"入库验收报表"由收货员逐联审核并加盖“货已收讫〞章，