退货流程.doc

文档介绍：退货步骤
1．销售退货步骤
用户：退货通知
员工：查明原因或通知技服人员查明原因（Y/N）
继续和用户查找原因


Y N
业务主管：审批，货物退回维修部，并通知仓库（Y/N）

员工：填写工作联络单通知维修部
Y Y


维修部：登记维修统计，进行质量检测出具检测汇报.

员工:查找原销售预算清单，填写红字销售预算清单（一式四联）。


填写检测汇报,一式三份

商务部：审核红字销售预算清单，输入订单.
购货发票
仓库：审核红字销售预算清单，清点检测后实物是否相符,合格品入总仓库，不合格品入不良品库，是否合格（Y/N）
返回员工修改
进入采购退货步骤
业务会计：开红字发票
N
Y
员工：申请开具红字销***.;和红字发货单,一起送退货单位,签单、回执
关联生成红字出库单,一式四联，开具红字发货单,和红字销售订单配对,送业务会计.


业务会计：审核红字销售订单、出库单、发货单、销***
退货单位：签单、回执


财务部业务会计：依据红字销***作帐务处理
关联生成模拟红字销***，是否有销***（Y/N）
财务部业务会计：依据模拟销***作帐务处