纠正措施、预防措施实施记录表.doc

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纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01
〔潜在〕不符合事实：
体育馆：
1、卫生间瓷砖粘贴局部灰缝未批；
2、板面局部未进展二次刮腻子；
3、通风管道安装预留洞口未及时修补；
记录人：李现乖 2021年 5月 27日
〔潜在〕不符合原因分析：
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；
2、区域狭小移动式脚手架无法进入；
分析人：李现乖 2021年 5 月 27 日
纠正/预防措施及实施方案：
1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净；
2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；
3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；
制定人： 年 月 日
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纠正/预防措施实施记录：
1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；
2、漏刮腻子还未修补；
3、预留洞口已修补，待下一道工序；
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-02
〔潜在〕不符合事实：
1、挡土墙根底砼浇筑未对面层进展找平、压实；
2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；
记录人：李现乖 2021 年6月3日
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〔潜在〕不符合原因分析：
1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；
2、未安排人员清理垃圾；
分析人：李现乖 2021 年6月3日
纠正/预防措施及实施方案：
1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。
2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；
2、足球场垃圾已清理干净；
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人：