文档介绍：体系审核检查记录表
ＱＲ/CA0１5—０３ 编号：
审核过程名称
经营计划/质量成本／人力资源／
工作环境／过程监测/数据分析
涉及标准条款
５。1/5。6/6。2／
6。4/8。２。３／8．4
相关文件
受审核部门
总经办（生产）
审核员
审核日期
受审核部门代表
审核内容和方法
是
否
审 核 记 录
结论
有哪些公共设施与生产设备？这些设施设备目前的状况如何？能否满足产品的规定要求？
设备是否被维护吗？是如何维护的？维护的效果如何?
是否采用多方论证的方法来制定工厂、设施及设备的计划？
是否针对工厂、设施及设备策划的有效性制定了评价操作和过程效果的方法？
当出现公共设施中断、劳工短缺、主要设备故障时，公司是否准备了紧急应变计划？这些应变计划启动后，是否确保准时交货?
是否对生产和服务的提供进行了策划？策划时输入了什么？输出了哪些文件？
公司是否对所有的过程（含特殊过程）实施了确认？是如何确认的?对特殊过程控制时过程参数的记录是否被维持?
当可行时，是否在产品实现的全过程用适宜的方法进行标识产品?有哪些标识方法？
监视与测量后是否有产品状态的标识？当有追溯性要求时,能否唯一的识别出来？
体系审核检查记录表
ＱＲ/CA0１5—０３ 编号：
审核过程名称
经营计划/质量成本／人力资源／
工作环境／过程监测/数据分析
涉及标准条款
５。1/5。6/6。2／
6。4/8。２。３／8．4
相关文件
受审核部门
总经办（生产）
审核员
审核日期
受审核部门代表
审核内容和方法
是
否
审 核 记 录
结论
在生产过程中，对产品的符合性提供了哪些防护措施?
所有过程操作的员工是否有书面的作业指导书,这些指导书是否在工作场所容易取得?
作业指导书能指导作业吗？效果如何？
当作业开始,材料变更、作业变更，是否进行了作业准备验证?采用了哪种验证方式?
是否对制造过程中的机器设备进行预见性、预防性保养？
公司是否排定每天的生产计划？如何监控生产计划的完成？生产计划完成的如何？
生产计划完成的如何？当不能完成生产计划时，有哪些应急措施？
公司是否执行了顾客生产件批准程序所批准的过程能力？
当过程不稳定或过程能力不足时是否提出了适当的反应计划，当顾客要求时，该计划是否交顾客批准？
控制计划和过程流程图是否被执行？
工具变换、机器维修等重要过程事件是否摘记在控制图上？
体系审核检查记录表