文档介绍：采购工作流程
为了规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室需要和医院寻常工作顺利开展，使采购工作更科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：
一、采购分类
药物涉及：西药（涉及针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械涉及：医生用医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材涉及：化验试剂、CT胶片和植入人体内并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药物采购申请审核、库存药物质量(有权拟定采购药物生产厂家，但不能指定供应商)和库存药物出库审批。固定资产、办公用品、卫生被服主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材主管部门是设备科；卫生材料主管部门是护理部、药物主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存药物采购申请审核、库存药物出入库汇总审核、固定资产和库存药物总账、固定资产和库存药物报销审核，库存药物监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存药物采购，固定资产和库存药物验收时质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药物和卫生材料“三证”，其中医疗设备“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药物和卫生材料“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存药物入库登记，寻常库房管理，按照审批出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、普通设备、运送设备、办公用品、卫生被服仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料仓储部门是药剂科—耗材库；药物仓储部门是药剂科—药库。
三、药物采购
㈠请购
1、常规药物由仓储部门库房管理员依照当前库存数量和消耗状况提出采购申请，由主管部门审批，惯用药物库存量不得超过半个月，不惯用药物和采购时间较长药物库存量不得超过1个月为原则，保证药物周转率年度达到10次以上。药物采购目录以外药物由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，药物采购目录以外药物申请数量普通不得超过预测使用1个月数量，经使用3个月可以正常使用后，纳入药物采购目录管理。经使用3个月不可以正常使用，不得纳入药物采购目录管理管理。
2、药物采购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房管理员依照批准药物采购申请编制《药物请购单》，《药物请购单》应完整填写药物名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门阐明药物生产厂商，应在备注栏中注明药物生产厂商。药物采购申请部门不得提出指定药物供应商规定。
3、《药物请购单》由库房管理员编制，同步将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完毕后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，药物请购普通每周一次，原则上每周二下午由库房管理员将批准后《药物请购单》报采购部，并上传电子档一份。
㈡采购
1、每年年初，各医院编制全年药物采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基本。
2、采购部应依照医院年度药物需求状况选好供应商，采购部应当对供应商资质、药物质量、配送及时性、供应商信誉等状况进行科学评估，拟定信誉好、质量高、价格低、供应及时供应商作为公司药物供应商。对初次纳入公司药物供应商应当规定药物供应