文档介绍：公司采购部流程管理制度
采购制度严格按照公司质量体系规定。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，减少成本。
采购筹划
负责公司采购筹划，接到采购筹划报公司总经理批准后，保证各项采购任务完毕，其中涉及工程采购，物质采购和工具采购等。
采购申请单下达：
工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核算仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购筹划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及有关技术参数、备（推）选厂家等。
采购筹划单变更：
非该项目项目经理下达采购筹划概不采购。采购筹划变更（其中涉及数量增减、型号更改、增减项目等）
需由项目经理签字确认，采购部接到变更告知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案报告总经理，以便日后追加工程款。
采购时效管理：
所有采购筹划依照工程详细状况，拟定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力求做到材料不耽误工程进度前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达采购筹划在供应商供货期没有变更状况下按采购筹划规定期间完毕任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货状况以及材料使用状况。
建立工程采购档案：
将采购有关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同依照详细工程统一管理，直接采购某些依照详细采购人直接管理。
采购
平时多熟悉和掌握公司所需各类物质名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览有关网站，准时按量按质完毕采购供应筹划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制减少采购成本。对于特殊产品采购，按合同商定规定厂方提供有关证件或检测报告。采购活动详细实行分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：
询价：
询价可以通过各种方式，涉及网络查询，直接寻找供应商
，供应商自我推销，展会等形式。拟定某些适合长期合伙合伙伙伴同步，也要不断开拓新供应商，寻找新产品。对于物资采购产品依照市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，阐明价格涨落因素以及供货周期，对于顾客指定而市场面临裁减产品，因推荐新产品（若对方坚持，应阐明存在质量问题以及保修问题，尽量有文字根据），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等状况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。
比价：
对供应商所报产品价格进行有效核对（对具备可比性厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。
议价
在拟定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量减少采购成本，争取有利付款方式。
供应商管理：
通过寻找新货源拓展供应商范畴，加强老供应商管理。每年对供应商一次评估（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应商及时调节。对于合格年度复审。
合同管理
与供应商订立采购合同，敦促合同正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
合同订立：统一制定原则合同样本，重要体当前产品明细、价格、质保，重要技术参数、运送、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最佳尽量留有质保金，附上采购清单。