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XX市奔马电子科技
奔马字 [2018]0726001 号
采购部工作流程
一、部门类流程
（每日工作汇报汇报机制表格化）
为了跟踪和推进采购部部门各工作人员的业务跟进，部门每个人每日需做《工作计划表》；
每日 17：30 前将次日或近期内需要跟进的重要事项列进计划表中，发给部门负责人；
部门负责人统筹审核，同时将部门的工作计划一并列入《工作计划表中》，每日 18：00 前发送给吕
总与部门各岗位工作人员。
《工作计划表》填写内容主要包括：
（1）次日到货或未来几日需到货项目；
（2）品质异常类；
（3）样品进度；
（4）退货处理；（5）新品跟进等等
：采购订单执行、管家婆操作、审批；(管家婆系统：采购作业指导、规范；系统
外订单流程图)
一. 采购订单执行工作流程
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样                    样品质
采购计划开发供应商供应商送
检
判定合格供
应商
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按 PMC 备库日常请购
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检验入库
跟进材料到
位情况
下订单
新品（工程邮件通知）
PMC 请购
建立供应商名
册
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日晖达 OEM 产品（业务
邮件通知）
应付账款对账付款申请
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流程内容
1．根据 PMC 物料系统请购下达采购订单。
2．物料交期的控制。
3．材料市场行情的调查。
4．查证进料的品质和数量。
5．进料品质和数量异常的处理。
6．与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7. 结账对账付款安排与申请跟进。

执行部门（采购、PMC）部门负责人总经理财务
下单请购系统审核系统审核
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询价采购（录入采
购订单）
审核签字               审批签字                审核签字
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付款申请审核签字审批签字审核签字
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付款记账
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三．管家婆系统采购订单操作工作流程
，打开采购订单
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，弹出查询条件穿口，选好日期点击确定。
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，点击选中。
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、供应商、经办人、部门、收入仓库与订单号，点击保存。
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四．交期跟进
，跟进供应商 24 小时内必须回复交期，回复不了的，标记清楚持续跟进并反馈给
PMC 与业务；供应商回复的交期满足不了要求的，反复与供应商直接对接人沟通，必要时与供应商处
领导沟通得到更好的交期，得到的交期仍不能满足要求的，汇报给采购部负责人，部门负责人跟进沟
通与反馈，以达到最好交期满足出货要求。
，采购员将交期跟进记录在订单明细表中，并每日跟进交货情况。对即将到达交期
的提前三天与供应商再次核实确定，有问题的跟进与反馈；已到交期未交货的，与供应商核实原因并
跟进立即交货，异常的向部门领导反馈解决。
，要求供应商有问题第一时间反馈，并沟通
协调解决。
，并登记更新《订