文档介绍：经营计划目标
管理
MP01
以往的业绩
竞争分析
顾客的要求
政策法规
员工需求
1、年度经营计划完成率
2、月度经营计划完成率
1、年度经营计划
2、长期经营计划
经营计划和目标管理程序
总经理及各管理层
1、在总经理查是否制定中长期滚动规划
2. 在企管办查是否制定年度经营计划(含经营目标和质量目标)，制定依据是什么。
3、经营计划是否有更改，更改依据是什么。
4、在总经理查公司目标完成情况的统计分析。
管理评审
MP02
相关部门提供的管理评审相关资料
评审输入资料准时提交
评审周期为每年至少一次,相隔不能超过12个月
管理评审报告
管理评审会议记录
管理评审追踪验证报告
管理评审程序
企管办
技质部
各部门
1、查是否在质量手册中发布质量方针
2、抽查质量方针是否全员理解、贯彻
3、查是否制定公司质量目标，目标是否与质量方针保持一致、符合持续改进的要求、满足顾客的要求、是可测量的。
4、抽查质量目标是否分解到部门甚至落实到人
5、抽查企管办对各部门质量目标分解表的执行情况是否进行检查并考核。
6、查公司是否编制年度管理评审计划，管理评审会议是否按计划召开并形成管理评审报告
7、查财务部是否组织技质部对质量成本进行统计分析。质量成本报告，改进措施。
8、抽查技质部是否根据质量成本分析报告组织质量改进，跟踪验证实施效果。
9、在技质部抽查质量目标质量损失率/外部故障成本/内部故障成本情况统计分析
内部审核
MP03
年度审核计划
审核日程表
过程图(乌龟图、章鱼图)
4、退货和投诉
内审计划完成率
纠正措施按期完成率
1、检查记录
2、审核报告
3、不符合项报告
4、会议记录
5、内审跟踪审核报告
内部审核程序
技质部
企管办
各部门
1、在技质部查看《年度内部审核计划》，是否按计划进行审核。抽查公司是否组成审核小组，编制《审核检查表》，以及是否审核自己的工作？在企管办检查审核员是否具有资格？
2、查过程审核、产品审核的相关记录。 查产品审核是否包括特殊特性的审核。
3、查审核后是否编制完整的《审核报告》，交管理者代表批准后分发各单位，抽查责任单位接到《不合格项报告》是否进行原因分析，制订切实的纠正预防措施，实施整改。
4、在技质部查质量目标审核计划执行率/内审不符合项关闭率完成情况统计分析
5、在技质部查1-2份返工、返修后的再次验证记录。
6、查1-2份不合格品统计分析报告。依据不合格品分析，查纠正和预防措施的实施记录及有效性。
纠正预防措施持续改进
MP04
内部信息
外部信息
持续改进项目计划
1、整改措施及时完成率
1、8-D报告跟踪表
2、持续改善对策实施表
3、纠正与预防措施表
4、不符合项报告
持续改进程序
纠正与预防措施程序
技质部、企管办、各单位
1、抽查各部门是否针对不合格项制定消除不合格原因的纠正措施，同时落实纠正的进度要求、责任者
2、抽查技质部是否组织对纠正措施的有效性进行验