文档介绍：医院后勤采购管理制度
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等构成。物资采购领导小组是医院物资采购领导机构，负责对物资采购程序、采购物资质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购部门暂时选派1-2名人员构成。物资采购小组是医院物资采购实行部门。办公室设在总务科。
二、采购筹划和审批
1、医院各部门所需采购物资（金额在3000元以内）必要先提出采购筹划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开原则，实行阳光采购；必要坚持秉公办事，维护医院利益原则，本着处处节约原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、物资采购原则上采用公开招标形式进行采购。
3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用物品。
4、采购小组在接到通过审批采购筹划后应迅速组织有关人员（普通不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得迟延，影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资登记和领用
物资采购发票应先由物资、采购人员、有关部门签字后，再由总务科长签字承认，最后给院长审批报销。
医院后勤采购有关职责制度
一、总务科物资采购职责
（一）负责对全院家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料等物资采购工作。
（二）依照各办公室需要，制定各类物品年度、季度、月份暂时采购筹划，报请领导审批后及时采购。
（三）筹划采购，筹划用款，注重质量，注意节俭。
（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
（五）必要全力以赴，积极采购办公、生活保障等急需物品。
（六）进行货源调查，理解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
二、后勤采购注意事项
（一）依照医院规定，后勤采购涉及家具、办公用品、材料及设备等。
（二）负责采购工作人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、订立合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购买。
（四）采购产品时必要明确产品厂家、信誉度、品牌、规格、型号、原则、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。
（五）采购活动中如涉及供应商任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
（六）购销合同签定必要遵循《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。
（七）购买产品到达，要认真验收其产品厂家、品牌、规格、型号、原则、合格证、质保书、准用证等与否符合规定。如发现不符合规定，坚决拒收。各单位负责人