文档介绍：HR 工具- 文本范例仅供参考供应商评估考核程序供应商评估考核程序供应商评估考核程序供应商评估考核程序 1. 目的 对供应商进行评估考核和选择,以期寻找最佳之供应商。 保证供应商具有提供满足本公司规定要求的能力,促使公司产品之品质得到稳定和发展提高。 2. 适用范围。 适用于向本公司提供产品(外购、外协)及服务的供应商的评估考核及选择。 3. 职责 供应商评估小组。 对新供应商之调查与评估考核。 主要材料价格估算。 核准合格供应商名单。 采购课长:负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。 采购组长:负责供应商资料之收集、协助采购课长对供应商进行评估、复核。 技术经理:协同采购课长对供应商进行评估及定期复核。 品保部 代理:协同采购课长对供应商进行评估及定期复核。 班长:负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。 进料检验员:负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。 4. 定义. 采购经办部门。 运输、办公用品、生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。 仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。 食堂等总务后勤物品采购为总务部,具体办法另外规定。 品质验收部门: 生产用材料验收为 IQC 部。 仪器设备验收为维修部或使用部门。 数量验收部门:所有数量验收均为材料部。 5. 程序要点 供应商资料惧及初评。 采购组长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料,并记录于《厂商资料卡》内. 采购课长根据《厂商资料卡》之内容评估其加工或接单能力,并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象,不合格者予以淘汰。 索样及试作订单:经初步合格后,由采购组长通供应商送样或开立试作《订购单》, 呈课长核准后,通知送样或试作,以利确定其接单能力,同时知会 QC 主管。 品质确认: 试作加工后之产品均由 IQC 按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》之规定进一步确认产品品质,并作成记录。 无形劳务由需求部门主管确认。 品质不合格由 IQC 部门通知采购部,再通知供应商送样,重新确认其品质,若仍不合格予以淘汰。 品质保证能力及生,产能力之调查:样品确认合格后,由采购评估小组到供应没生产工厂进行现场调查其品持保证能力,并记录于《供应商评估表》上,同时对其生产能力进行调查,并记录于《生产能力调查表》中,以利确定其接单能力。 询议价:采购课长征