文档介绍：审核目的：
部审核实施计划
FM-QP-22-02A0
本次内部审核其目的在于：
确 定 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 与 审 核 准 则 的 符 合 程 度 ；
评 价 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 确 保 满 足 法 律 法 规 和 合 同 要 求 的
能力；
评 价 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 实 现 规 定 目 标 的 有 效 性 ；
识 别 我 司 环 境 / 质 量 管 理 体 系 潜 在 的 改 进 方 面
二、审核准则：
ISO9001:2015 标 准 、 ISO14001:2015 标 准 、 体 系 文 件 、 适 用 的 法 律法规、与顾客签订的合同要求等。
三、审核范围：
ISO9001:2015 质 量 、 ISO14001 ： 2015 环 境 管 理 体 系 所 涉 及 的 要 求 、 场所及活动。
四、审核小组：
审核组长：朱志军
审核组员：柳庆华、朱志军、蔡渊明、吴双、雷庆、邱冬梅、 吕厚林、唐恿、何仁藻、潘远国、朱必榜、贺方华、李伟 清、何浩勇、张宝。
实****内审员：周全成、全刚、林志艳、肖强定、何乔、李秀俊、
马俊、杨雯雯、吴承贵、
焦飞龙、孙德清、尹朝朝
五、审核日期：
2018 年 3 月 29-31 日 。
六、审核须知：
各 审 核 员 需 遵 纪 守 法 ， 坚 持 原 则 ， 实 事 求 是 ， 作 风 正 派 ；
请 各 内 审 员 提 前 对 受 审 核 部 门 的 文 件 和 流 程 进 行 熟 悉 ，以 便 审 核 工作的顺利展开；
被 审 部 门 应 在 本 部 门 内 部 指 派 至 少 一 名 具 有 一 定 权 责 且 熟 悉 本 部
门 所 有 工 作 的 人 员 来 接 待 审 核( 一 般 为 部 门 负 责 人 )，以 确 保 审
核的顺利进行；
各 人 员 请 自 行 安 排 好 工 作 时 间 ， 确 保 审 核 的 顺 利 进 行 。
、本 次 安 排 了 数 名 实****内 审 员 ，见****审 核 过 程 ，为 公 司 后 续 内 审 员
工作储备人才。
七、审核安排:
序号
受审部门
审核员
ISO9001、ISO14001
审核时间
首次会议 2017-3-2815 : 00-16 : 00
1
管理层
朱志军、何乔
、、、、、、、、、、、、
2
国内销售部
柳庆华、马俊
2017-3-29
3
研发中心 （标准化部）
蔡渊明、全刚
、
9 : 30-12 : 00
4
品管部
吴双、马俊
、、、、、、、、
5
研发中心（除标准 化外的）
雷庆、肖强定
2017-3-29
6
制造中心 （生产车间）
吕厚林、林志艳
Q:
E:、
14 : 00-17 : 30
7
采购部
邱冬梅、吴承贵
8
计划部
张宝、杨雯雯
Q:
E:、
9
国际销售部
李伟清、周可成
2017-3-30
10
制造中心 （工程部）
唐恿、李秀俊
Q:、
E:、
9 : 30-12 : 00
11
人力资源部
何仁藻，孙德清
、