文档介绍：鞋厂工作步骤
一份相关鞋厂整个运作步骤
（一）业务收到客人订单要审查订单内容:
1、 数量: 查对客人订单总数和明细数量是否相符, 如有差异, 则通知客人重新确定。
2、 单价: 业务部门要拿客人报价资料查对订单单价及金额, 并查询客人订单所列出材料是否与报价资料相符, 有不一样时与样品室查对算成本重调整。
3、 材料: 业务部门找出客人开发样品材料, 通知采购查询仓库是否有库存, 或与厂商查询可订购到客人要求材料, 如材料订购有问题可提供类似材料供客人参考或请客人更改为其她材料。如客人对同一个材料有与本企业不一样称呼, 在工厂内部还是沿用自己称呼, 对客人则用客人称呼。
4、 交期: 提供客人订单要求交期, 请采购部及生管课按订单材料进度及生产进度确定订单交期。（确定交期时考量: A符保本厂产能及现在生产进度; B符合客人满意度交期。）
5、 付款方法: 参考按客人预先FAX或E-MAIL协调好付款方法, 请示总经理同意后确定给客人（通常为L/C AT SIGHT或100%T/T BEFORE SHIPMENT）
6、 其她资料（包含品质测试）客人订单其她要求, 请示相关主管及厂务经理, 再确定。
权责区分:
1． 组长,科长依据生产进度表,指令表追踪刀模及确定鞋.
2． 领料员依生产进度表,指令表确定鞋备料,欠料报组长,科长追踪.
3． 领料员参考裁断部件捆扎数量表之层数拉好材料.
4． 组长依据生产指令表,确定鞋开裁断单,并注明号码对照.
5． 裁断员根据裁断单备刀模检验刀模是否有变形.
6． 裁断员按裁断单作业,异常情况报组长,并随时注意刀模是否变形.
7． 品检员对裁好之配件进行全检,挑出不良品,合格品按部件捆扎数量表捆扎,包装并贴合格标签,署名.
8． 收发料员负责将物料正确无误地转给下一制程单位.
9． 补数人员参考补单数量及出货次序补数.
10、 组长,科长负责控制作业中裁断及品质情况.
11、 科长,组长督导制程中之实施及品质改善作业进行,负责裁断用量管制及各部门工作协调.
工作程序:
1. 开单:①查对生产指令表及确定鞋是否一致,如有疑问立刻追问业务.
②裁断单必需注明刀模类型,号码对照及材料.
③真皮鞋面要注明每双用量.
④同一材料不一样部件可合开同一张裁断单.
⑤有刀模代用情况必需在裁断单上注明.
2. 发单:①依据生产进度及备料情况发单.
②注意鞋面与其她配件(如中底,中皮等)同时进行,发出去订单在指令表上统计.
③依据作业员技术情况发单.
④裁断单上有分a,b料需在裁断单上注明清楚或提供确定鞋,并尤其解释给裁断员,品检员.
⑤全部新型体要提供确定鞋.
⑥新型体必需有会议通知或收到试做汇报才能发单.
⑦新客人订单必需有生产业务会议订单变动通知确定才能发单.
⑧材料不够情况下要注明配双作业.
3. 领料:①领料员依据生产指令表及确定鞋开领料单.
②领料必需对色卡.
③到仓库领料时,要有组长,科长签准领料单,真皮领料单需经厂务协理签准.
④领回材料根据订单依裁断捆扎数量表层数拉好材料并标示清楚材料,拉料时注意材料外观是否有问题,如真皮是否有针孔,气泡,色斑,色差,皱折,缺角等.
⑤随时追踪欠料.
㈥补数材料要有补数单领取.
⑦分批或不一样厂家材料,注意是否有色差,如有色差,知会组长及裁断员配双作业.
⑧订单出货完成,剩下材料整理标示退仓库.
:①裁断员,品检员必需首先掌握各部件名称和裁向(参考裁断示意图).
②新型体裁断,现场干部事优异行讲解,并在开始裁断时排出用量,查对指令用量是否相符.
③欠料或有色差情况下必需配双作业.
④欠数或未完成单必需在裁断单上注明.
⑤真皮裁断需统计用料情况,真皮废料统一退仓库.
⑥裁断剩下材料,归放余物料架上,留待补数或换料时用.
⑦品检员随时注意刀模是否有变形,掉切刀.
⑧订单完成,材料不良品归类整理若有超料交领料员与仓库换料.
:①发料员将裁好之物料发至下一制程单位并在统计本上统计.
②如有欠料,随时追踪裁断,并通知下一制程单位领料.
:①补数按各单位经签准之补单补数.
②补数要讲时效性.