文档介绍：中国五矿集团
贸易类板块三年发展计划
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目 录
第一部分: 摘要 1
一、 板块三年发展目标 1
二、 各商品三年发展目标 1
三、 板块关键战略举措 2
第二部分: 板块三年发展计划 2
一、 商品组合策略 2
二、 经营目标 3
三、 战略举措 3
四、 资源需求计划 4
第三部分: 各商品三年发展计划 5
一、 商品A三年发展计划 6
二、 商品B三年发展计划 10
三、 商品C三年发展计划 10
四、 非关键商品计划 10
总体说明
广义三年计划是集团战略管理体系一部分, 包含战略回顾和（狭义）三年计划两部分。战略回顾考察一年来战略实施结果和难点, 依据内外部情况改变对战略定位、 战略关键点等做出修订, 并制订出集团下三年总体经营目标。三年计划（狭义）任务就是将这些宏观结果细化和量化, 并具体落实到责任人或负责单位;
对五矿集团不一样业务板块和业务单元, 因业务特点不一样, 分别适用不一样版本三年计划。本版本适适用于钢铁、 有色、 原材料和综合贸易等四大贸易类板块;
本三年计划包含板块三年发展计划与各商品三年发展计划两大部分, 先填写商品层面计划, 再汇总成板块层面计划, 最终选择二者关键结果, 制作成内容摘要;
本三年计划包含作为主体文字部分和作为附录若干表格。文字主体内容精简而连贯, 关键供向上申报时领导审阅用, 表格附录便于填写和查阅, 并有各项指标推导过程, 关键供确定计划和根据计划实施时用, 二者内容完全一致。具体确定计划时, 可将各表格分发给填写人员, 填写完成后汇总, 然后将各表格中关键内容文字化为计划主体, 表格作为附录。
第一部分: 摘要
一、 板块三年发展目标
Y+1
Y+2
Y+3
经营性目标
经营额
（万美元）
EBIT
（万元）
战略性目标
市场拥有率
说明: 本部分为板块在三年内要达成财务目标和各方面非财务目标, 如经营绩效改善、 市场拥有率提升、 用户发展、 内部管理提升等。
二、 各商品三年发展目标
Y+1
Y+2
Y+3
经营额
（万美元）
毛利
（万元）
经营额
（万美元）
毛利
（万元）
经营额
（万美元）
毛利
（万元）
商品1
商品2
……
说明: 本部分列出各商品三年内关键财务目标, 数据起源于计划正文第三部分。
三、 板块关键战略举措
Y+1
Y+2
Y+3
举措1
……
……
……
举措2
……
……
……
……
……
……
……
说明: 本部分列出板块在三年内各项战略举措关键里程碑, 如“投资建设AA矿山”举措在第一年要实现“完成可行性调研”、 “资金到位”、 “找到3个合作伙伴”等三项关键任务（里程碑）。
第二部分: 板块三年发展计划
一、 商品组合策略
说明: 本部分关键经过在现有经营商品中明确划分关键和非关键商品, 形成一个层次清楚商品组合体系, 进而形成板块层面资源配置优先级。
1．关键商品
…… ……
说明:
关键商品由以下两类组成, 一类是指现在板块即有对板块经营额、 利润有很大影响商品; 另一类是板块要培育、 能在未来一到三年内对板块经营额、 利润相关键贡献商品。其它商品为非关键商品;
关键商品划分关键依据各商品市场情况、 本身经营情况。对分类理由叙述是这部分关键内容。
分类参考工具: BCG矩阵、 GE矩阵等。
2．非关键商品
…… ……
3．资源配置次序
…… ……
二、 经营目标
说明: 这一部分集中反应板块以后三年经营性目标。说明目标设定理由是本部分关键内容。经营指标分成板块和商品部两个层面。
1．板块经营指标
…… ……
说明: 板块层面经营指标（表2-01）包含营业额、 利润（或EBIT）和利润率。各项指标应逐年增加。
隶属表格: 《表2-01: 板块经营指标汇总》
2．商品部经营指标
…… ……
说明: 商品部关键指标是毛利率。表2-02中毛利率区分不一样商品设定, 行业平均毛利率和最好毛利率是选择目标毛利率参考。目标毛利率不得低于行业平均水平, 努力争取成为最好水平。同时, 目标毛利率还有高于Y-1和Y年水平。毛利率期望