用友ERP操作流程.doc

文档介绍：用友ERP操作流程
采购管理(李芸)
负责原煤、精煤的采购业务， 其中过磅业务的入库单是由大宗物料系统直接生成，不需要再进行录入。
录入单据的时候部门选择主要是“原料部”。
每月操作流程:
1、 录入请购单
点击“采购管理”菜单的“请购”，直接录入请购单。
道尔煤业:(根据采购购销合同)，制单人:李芸，审核人:林辉瑞。
华瑞煤业:根据请购申请单、购销合同、审批报告。
2、 根据请购单生成采购订单
进入请购单界面，点击“工具”栏下的“生单”，选择请购单，即可根据请购单生成采
购订单。
3、 录入采购普通发票
点击“采购发票”菜单下的“普通采购发票”，直接增加参照入库单生成。
道尔:录入根据为《道尔原精煤结算单》
华瑞:录入根据为发票或者收据。
4、 运费发票
点击“采购发票”菜单下的“运费发票”，直接增加。
道尔:根据《运费结算单》
华瑞没有运费发票。
5、 日常增加存货档案、供应商档案
点击企业应用平台“基础设置”。
点击左边工具栏存货菜单下的“存货档案”，直接增加存货。
点击“客商信息”，进入供应商档案，新增供应商。